diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang b/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang index 4e12f1efd1af82b739fd301100ede8106eda08a8..52ca3321b15b22f141e4f3f7d86fb49728858b36 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/accountancy.lang @@ -9,42 +9,51 @@ ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exporter la devise Selectformat=Sélectionnez le format du fichier ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Spécifiez le préfixe pour le nom du fichier +AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=La plupart configuration de la comptabilité se fait depuis le menu %s ConfigAccountingExpert=Configuration du module comptabilité expert +Journalization=Ventilation Journaux=Journaux JournalFinancial=Journaux financiers BackToChartofaccounts=Retour au plan comptable +Chartofaccounts=Plan comptable AccountancyArea=Espace comptabilité AccountancyAreaDescIntro=L'utilisation du module de comptabilité se fait en plusieurs étapes: AccountancyAreaDescActionOnce=Les actions suivantes sont habituellement exécutées une seule fois, ou une fois par an ... AccountancyAreaDescActionFreq=Les actions suivantes sont habituellement exécutées chaque mois, semaine, ou jour pour les très grandes entreprises ... -AccountancyAreaDescChart=STEP %s: Créer ou vérifier votre plan de compte dans le menu %s -AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur vos lignes de facture. <br> Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescChartModel=STEP %s: Créer un modèle de plan de compte depuis le menu %s +AccountancyAreaDescChart=STEP %s: Créer ou vérifier le contenu de votre plan de compte depuis le menu %s AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les comptes bancaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur vos lignes de paiement. <br>Pour cela, rendez-vous sur la fiche de chaque compte financier. Vous pouvez commencer à partir de la page %s. AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Vérifiez que la liaison entre le paiement de la TVA et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le compte comptable par défaut correcte sur les enregistrements liés aux paiements de TVA.<br>Vous pouvez définir les comptes comptables à utiliser pour chaque taux de TVA sur la page %s. AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de salaires et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements en rapport avec les paiements des salaires.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. AccountancyAreaDescContrib=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les dépenses spéciales (cotisations sociales ou fiscales) et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements liés aux paiements des cotisations sociales.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les paiements de dons et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur les enregistrements liés aux paiements de don. <br> Vous pouvez définir le compte dédié pour cela à partir de l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Vérifier que les lignes de transactions divers et le compte comptable est fait. Compléter les liaisons manquantes.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les produits/services et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Cela vous fera économiser du temps dans le futur pour les prochaines étapes en vous proposant le bon compte comptable par défaut sur vos lignes de facture. <br> Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescCustomer=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Une fois que la liaison est terminée, l'application sera en mesure d'enregistrer les transactions dans le Grand Livre en un seul clic.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescSupplier=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Une fois que la liaison est terminée, l'application sera en mesure d'enregistrer les transactions dans le Grand Livre en un seul clic. <br> Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. -AccountancyAreaDescWriteRecords=STEP %s: Ecrire les transactions dans le Grand Livre. Ajouter ou modifier les transactions existantes et générer les rapports. +AccountancyAreaDescCustomer=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures client existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Une fois que la liaison est terminée, l'application sera en mesure d'enregistrer les opérations dans le Grand Livre en un seul clic.<br>Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescSupplier=STEP %s: Vérifier que la liaison entre les lignes de factures fournisseurs existantes et le compte comptable est faite. Compléter les liaisons manquantes. Une fois que la liaison est terminée, l'application sera en mesure d'enregistrer les opérations dans le Grand Livre en un seul clic. <br> Pour cela, vous pouvez utiliser l'entrée de menu %s. +AccountancyAreaDescWriteRecords=STEP %s: Ecrire les transactions dans le Grand Livre. Pour cela, aller sur chaque Journal, et cliquer sur le bouton "Enregistrer les opérations dans le Grand Livre". +AccountancyAreaDescAnalyze=STEP %s: Ajouter ou modifier les opérations existantes et générer des rapports et des exportations. -Selectchartofaccounts=Sélectionner un plan comptable +AccountancyAreaDescClosePeriod=STEP %s: Fermer la périodepour ne plus pouvoir faire de modification à l'avenir. + +MenuAccountancy=Comptabilité +Selectchartofaccounts=Sélectionnez le plan de compte actif +ChangeAndLoad=Changer et charger Addanaccount=Ajouter un compte comptable AccountAccounting=Compte comptable AccountAccountingShort=Compte AccountAccountingSuggest=Suggestion du compte -Ventilation=Liés aux comptes -ProductsBinding=Liaison produits - -MenuAccountancy=Comptabilité MenuDefaultAccounts=Comptes par défaut -CustomersVentilation=Factures client liées -SuppliersVentilation=Factures fournisseurs liées +MenuProductsAccounts=Compte produits +ProductsBinding=Comptes produits +Ventilation=Liés aux comptes +CustomersVentilation=Liaison factures client +SuppliersVentilation=Liaison factures fournisseur CreateMvts=Créer nouvelle transaction UpdateMvts=Modification d'une transaction -WriteBookKeeping=Enregistrer les opérations dans le Grand Livre +WriteBookKeeping=Ventiler les opérations dans le Grand Livre Bookkeeping=Grand livre AccountBalance=Balance des comptes @@ -174,7 +183,8 @@ Modelcsv_cogilog=Export vers Cogilog ## Tools - Init accounting account on product / service InitAccountancy=Initialisation comptabilité -InitAccountancyDesc=Cette page peut être utilisée pour initialiser un compte comptable sur les produits et services qui ne disposent pas de compte comptable défini pour les ventes et les achats. Vérifiez avant que la définition du plan de compte est terminée. +InitAccountancyDesc=Cette page peut être utilisée pour initialiser un compte comptable sur les produits et services qui ne disposent pas de compte comptable défini pour les ventes et les achats. +DefaultBindingDesc=Cette page peut être utilisée pour définir un compte par défaut à utiliser pour la ventilation des transactions sur les salaires de paiement, les dons, les charges sociales et fiscales et la TVA lorsqu'aucun compte spécifique n'a été défini. Options=Options OptionModeProductSell=Mode ventes OptionModeProductBuy=Modes achats diff --git a/htdocs/langs/fr_FR/admin.lang b/htdocs/langs/fr_FR/admin.lang index c9fd267e6d19c37476b4c1c1c20b9e3f59745932..0d4e90be88728dc0e38ddd9d3d45afe17341b16a 100644 --- a/htdocs/langs/fr_FR/admin.lang +++ b/htdocs/langs/fr_FR/admin.lang @@ -53,8 +53,6 @@ ErrorModuleRequireDolibarrVersion=Erreur, ce module requiert une version %s ou s ErrorDecimalLargerThanAreForbidden=Erreur, les précisions supérieures à <b>%s</b> ne sont pas prises en charge. DictionarySetup=Dictionnaires Dictionary=Dictionnaires -Chartofaccounts=Plan comptable -FiscalPeriod=Période fiscale ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=Erreur, les valeurs 'system' et 'systemauto' sont réservées. Vous pouvez utiliser la valeur 'user' pour ajouter vos propres enregistrements ErrorCodeCantContainZero=Erreur, le code ne peut contenir la valeur 0 DisableJavascript=Désactive les fonctions Javascript et Ajax (Recommandé pour les personnes aveugles ou navigateurs text). @@ -244,6 +242,9 @@ MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS= Utiliser le cryptage TTS (STARTTLS) MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Désactiver globalement tout envoi de SMS (pour mode test ou démos) MAIN_SMS_SENDMODE=Méthode d'envoi des SMS MAIN_MAIL_SMS_FROM=Numéro de téléphone par défaut pour l'envoi des SMS +MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=E-mail par défaut pour les envois manuels (email de l'utilisateur ou de l'entreprise) +UserEmail=Email utilisateur +CompanyEmail=Email institution FeatureNotAvailableOnLinux=Fonctionnalité non disponible sous systèmes Unix. Tester votre sendmail localement. SubmitTranslation=Si la traduction de cette langue est incomplète ou si vous trouvez des erreurs, vous pouvez corriger cela en éditant les fichiers dans le répertoire <b>langs/%s</b> et soumettre votre changement sur www.transifex.com/dolibarr-association/dolibarr/ SubmitTranslationENUS=Si la traduction pour cette langue est incomplète ou si vous trouvez des erreurs, vous pouvez les corriger en éditant les fichiers dans le répertoire <b>langs/%s</b> et soumettre les modifications sur le forum dolibarr.org/forum ou pour les développeurs sur github.com/Dolibarr/dolibarr.