Trad: Add language spanish (argentina)

htdocs/langs/ca_ES/languages.lang

@@ -9,6 +9,7 @@ Language_en_AU=Anglès (Australia)
 Language_en_GB=Anglès (Regne Unit)
 Language_en_IN=Anglès (Índia)
 Language_en_US=Anglès (Estats Units)
+Language_es_AR=Espanyol (Argentina)
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@@ -26,4 +27,4 @@ Language_ro_RO=Romanès
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 Language_sl_SL=Eslovè
-Language_zh_CN=Xinès
\ No newline at end of file
+Language_zh_CN=Xinès

htdocs/langs/en_US/languages.lang

@@ -10,6 +10,7 @@ Language_en_GB=English (United Kingdom)
 Language_en_IN=English (India)
 Language_en_US=English (United States)
 Language_es_ES=Spanish
+Language_es_AR=Spanish (Argentina)
 Language_fi_FI=Fins
 Language_fr_BE=French (Belgium)
 Language_fr_CA=French (Canada)
@@ -26,4 +27,4 @@ Language_ro_RO=Romanian
 Language_ru_RU=Russian
 Language_tr_TR=Turkish
 Language_sl_SL=Slovenian
-Language_zh_CN=Chinese
\ No newline at end of file
+Language_zh_CN=Chinese

htdocs/langs/es_AR/agenda.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - agenda
+CHARSET= UTF-8
+Actions= Acciones
+ActionsArea= Área de acciones (Eventos y tareas)
+Agenda= Agenda
+Agendas= Agendas
+Calendar= Calendario
+Calendars= Calendarios
+AffectedTo= Asignada a
+DoneBy= Realizado por
+Events= Eventos
+ListOfActions= Listado de eventos
+Location= Localización
+SearchAnAction= Buscar una acción/tarea
+MenuToDoActions= Acciones incompletas
+MenuDoneActions= Acciones terminadas
+MenuToDoMyActions= Mis acciones incompletas
+MenuDoneMyActions= Mis acciones terminadas
+ListOfEvents= Listado de eventos Dolibarr
+ActionsAskedBy= Acciones registradas por
+ActionsToDoBy= Acciones asignadas a
+ActionsDoneBy= Acciones realizadas por
+AllMyActions= Todas mis acciones/tareas
+AllActions= Todas las acciones/tareas
+ViewList= Ver listado
+ViewCal= Ver calendario
+ViewWithPredefinedFilters= Ver con los filtros predefinidos
+AutoActions= Inclusión automática en la agenda
+AgendaAutoActionDesc= Definir los eventos aquí para los que desea que Dolibarr cree automáticamente una acción en el orden del día. Si no está marcada (por defecto),  se podrán crear manualmente.
+AgendaSetupOtherDesc= Esta página le permite configurar otros parámetros del módulo agenda.
+ActionsEvents= Eventos para que Dolibarr cree una acción de forma automática
+PropalValidatedInDolibarr= Presupuesto %s validado
+InvoiceValidatedInDolibarr= Factura %s validada
+OrderValidatedInDolibarr= Pedido %s validado
+InterventionValidatedInDolibarr= Intervención %s validada
+NewCompanyToDolibarr= Tercero creado
+DateActionPlannedStart= Fecha de inicio prevista
+DateActionPlannedEnd= Fecha de fin prevista
+DateActionDoneStart= Fecha real de inicio
+DateActionDoneEnd= Fecha real de finalización
+DateActionStart= Fecha de inicio
+DateActionEnd= Fecha finalización
+AgendaUrlOptions1= Puede también añadir estos parámetros al filtro de salida:
+AgendaUrlOptions2= <b>login=%s</b> para restringir inserciones a acciones creadas , que afecten o realizadas por el usuario <b>%s</b>.
+AgendaUrlOptions3= <b>logina=%s</b> para restringir inserciones a accciones creadas por el usuario <b>%s</b>.
+AgendaUrlOptions4= <b>logint=%s</b> para restringir inserciones a acciones que afecten al usuario <b>%s</b>.
+AgendaUrlOptions5= <b>logind=%s</b> para restringir inserciones a acciones realizadas por el usuario <b>%s</b>.
+AgendaShowBirthdayEvents= Mostrar cumpleaños de los contactos
+AgendaHideBirthdayEvents= Ocultar cumpleaños de los contactos

htdocs/langs/es_AR/banks.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - banks
+CHARSET=UTF-8
+Bank=Banco
+Banks=Bancos
+MenuBankCash=Bancos/Cajas
+MenuSetupBank=Param. banco/caja
+BankName=Nombre del banco
+FinancialAccount=Cuenta
+FinancialAccounts=Cuentas
+BankAccount=Cuenta bancaria
+BankAccounts=Cuentas Bancarias
+AccountRef=Ref. cuenta financiera
+AccountLabel=Etiqueta cuenta financiera
+CashAccount=Cuenta caja/efectivo
+CashAccounts=Cuentas caja/efecivo
+MainAccount=Cuenta corriente
+CurrentAccount=Cuenta corriente
+CurrentAccounts=Cuentas corrientes
+SavingAccount=Cuenta de ahorros
+SavingAccounts=Cuentas de ahorro
+ErrorBankLabelAlreadyExists=Etiqueta de cuenta financiera ya existente
+BankBalance=Saldo
+BalanceMinimalAllowed=Saldo mínimo autorizado
+BalanceMinimalDesired=Saldo mínimo deseado
+InitialBankBalance=Saldo inicial
+EndBankBalance=Saldo final
+CurrentBalance=Saldo actual
+FutureBalance=Saldo previsto
+ShowAllTimeBalance=Mostar balance desde principio
+Reconciliation=Conciliación
+RIB=Cuenta bancaria
+IBAN=Identificador IBAN
+BIC=Identificador BIC/SWIFT
+StandingOrders=Domiciliaciones
+StandingOrder=Domiciliación
+Withdrawals=Reintregros
+Withdrawal=Reintegro
+AccountStatement=Extracto
+AccountStatementShort=Extracto
+AccountStatements=Extractos
+LastAccountStatements=Últimos extractos bancarios
+Rapprochement=Conciliación
+IOMonthlyReporting=Informe mensual E/S
+BankAccountDomiciliation=Domiciliación de cuenta
+BankAccountCountry=País de la cuenta
+BankAccountOwner=Nombre del propietario de la cuenta
+BankAccountOwnerAddress=Dirección del propietario de la cuenta
+RIBControlError=El control de clave indica que la información de esta cuenta bancaria es incompleta o incorrecta.
+CreateAccount=Crear cuenta
+NewAccount=Nueva cuenta
+NewBankAccount=Nueva cuenta bancaria
+NewFinancialAccount=Nueva cuenta financiera
+MenuNewFinancialAccount=Nueva cuenta
+NewCurrentAccount=Nueva cuenta corriente
+NewSavingAccount=Nueva cuenta de ahorros
+NewCashAccount=Nueva cuenta de caja
+EditFinancialAccount=Edición cuenta
+AccountSetup=Configuración de las cuentas financieras
+SearchBankMovement=Buscar registro bancario
+Debts=Deudas
+LabelBankCashAccount=Etiqueta cuenta o caja
+AccountType=Tipo de cuenta
+BankType0=Cuenta bancaria de ahorros
+BankType1=cuenta bancaria corriente
+BankType2=cuenta caja/efectivo
+IfBankAccount=Si cuenta bancaria
+AccountsArea=Área cuentas
+AccountCard=Ficha cuenta
+DeleteAccount=Eliminación de cuenta
+ConfirmDeleteAccount=¿Está seguro de querer eliminar esta cuenta?
+Account=Cuenta
+ByCategories=Por categorías
+ByRubriques=Por partidas
+BankTransactionByCategories=Registros bancarios por partidas
+BankTransactionForCategory=Registros bancarios por la partida <b>%s</b>
+RemoveFromRubrique=Eliminar vínculo con partida
+RemoveFromRubriqueConfirm=¿Está seguro de querer eliminar el vínculo entre la transación y la partida?
+ListBankTransactions=Listado de transacciones
+IdTransaction=Id de transacción
+BankTransactions=Transacciones bancarias
+SearchTransaction=Buscar registro
+ListTransactions=Listado transacciones
+ListTransactionsByCategory=Listado transacciones/categoría
+TransactionsToConciliate=Registros a conciliar
+Conciliable=Conciliable
+Conciliate=Conciliar
+Conciliation=Conciliación
+ConciliationForAccount=Conciliaciones en esta cuenta
+IncludeClosedAccount=Incluir cuentas cerradas
+OnlyOpenedAccount=Solamente cuentas abiertas
+AccountToCredit=Cuenta de crédito
+AccountToDebit=Cuenta de débito
+DisableConciliation=Desactivar la función de conciliación para esta cuenta
+ConciliationDisabled=Función de conciliación desactivada
+StatusAccountOpened=Abierta
+StatusAccountClosed=Cerrada
+AccountIdShort=Número
+EditBankRecord=Editar registro
+LineRecord=Registro
+AddBankRecord=Añadir registro
+AddBankRecordLong=Realizar un registro manual fuera de una factura
+ConciliatedBy=Conciliado por
+DateConciliating=Fecha conciliación
+BankLineConciliated=Registro conciliado
+CustomerInvoicePayment=Pago de cliente
+SupplierInvoicePayment=Pago a proveedor
+SocialContributionPayment=Pago carga social
+FinancialAccountJournal=Diario de tesorería de la cuenta
+BankTransfer=Transferencia bancaria
+BankTransfers=Transferencias bancarias
+TransferDesc=Al crear una transferencia de una de sus cuentas bancarias hacia otra, Dolibarr crea dos registros contables (uno de débito en una cuenta y otro de crédito, del mismo importe, en la otra cuenta. Se utiliza para los dos registros la misma etiqueta de transferencia y la misma fecha)
+TransferFrom=De
+TransferTo=Hacia
+TransferFromToDone=La transferencia de <b>%s</b> hacia <b>%s</b> de <b>%s</b> %s se ha creado.
+CheckTransmitter=Emisor
+ValidateCheckReceipt=¿Validar esta remesa?
+ConfirmValidateCheckReceipt=¿Está seguro de querer validar esta remesa (ninguna modificación será posible una vez la remesa esté validada)?
+DeleteCheckReceipt=¿Eliminar esta remesa?
+ConfirmDeleteCheckReceipt=¿Está seguro de querer eliminar esta remesa?
+BankChecks=Cheques
+BankChecksToReceipt=Cheques a depositar
+NumberOfCheques=Nº de cheques
+DeleteTransaction=Eliminar la transacción
+ConfirmDeleteTransaction=¿Está seguro de querer eliminar esta transacción?
+ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Esto eliminará también los registros bancarios generados
+BankMovements=Movimientos
+CashBudget=Presupuesto de tesorería
+PlannedTransactions=Transacciones previstas
+ExportDataset_banque_1=Transacción bancaria y extracto
+TransactionOnTheOtherAccount=Transacción sobre la otra cuenta
+TransactionWithOtherAccount=Transferencia de cuenta
+PaymentNumberUpdateSucceeded=Numero de pago modificado
+PaymentNumberUpdateFailed=Numero de pago no pudo ser modificado
+PaymentDateUpdateSucceeded=Fecha de pago modificada
+PaymentDateUpdateFailed=Fecha de pago no pudo ser modificada
+Transactions=Transacciones
+BankTransactionLine=Transancción bancaria
+AllAccounts=Todas las cuentas bancarias/de caja
+BackToAccount=Volver a la cuenta
+ShowAllAccounts=Mostrar para todas las cuentas

htdocs/langs/es_AR/bills.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - bills
+CHARSET=UTF-8
+Bill=Factura
+Bills=Facturas
+BillsCustomers=Facturas a clientes
+BillsCustomer=Facturas al cliente
+BillsSuppliers=Facturas de proveedores
+BillsCustomersUnpaid=Facturas a clientes pendientes de cobro
+BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturas a clientes pendientes de cobro de %s
+BillsSuppliersUnpaid=Facturas de proveedores pendientes de pago
+BillsUnpaid=Pendientes de pago
+BillsLate=Retraso en el pago
+BillsStatistics=Estadísticas facturas a clientes
+BillsStatisticsSuppliers=Estadísticas facturas de proveedores
+InvoiceStandard=Factura estandard
+InvoiceStandardAsk=Factura estandard
+InvoiceStandardDesc=Este tipo de factura es la factura tradicional. También se la conoce como <b>factura de débito</b> (del verbo deber).
+InvoiceProForma=Factura proforma
+InvoiceProFormaAsk=Factura proforma
+InvoiceProFormaDesc=La <b>factura proforma</b> es la imagen de una factura definitiva, pero que no tiene ningún valor contable.
+InvoiceReplacement=Factura rectificativa
+InvoiceReplacementAsk=Factura rectificativa de la factura
+InvoiceReplacementDesc=La <b>factura rectificativa</b> sirve para cancelar y para sustituir una factura existente sobre la que aún no hay pagos.<br><br>Nota: Sólo una factura sin ningún pago puede rectificarse. Si esta última no está cerrada, pasará automáticamente al estado'abandonada'.
+InvoiceAvoir=Abono
+InvoiceAvoirAsk=Abono para corregir la factura
+InvoiceAvoirDesc=El <b>abono</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
+ReplaceInvoice=Rectificar la factura %s
+ReplacementInvoice=Rectificación factura
+ReplacedByInvoice=Rectificada por la factura %s
+ReplacementByInvoice=Rectificada por factura
+CorrectInvoice=Corrección factura %s
+CorrectionInvoice=Corrección
+UsedByInvoice=Aplicado a la factura %s
+ConsumedBy=Consumido por
+NotConsumed=No consumido
+NoReplacableInvoice=Sin facturas rectificables
+NoInvoiceToCorrect=Sin facturas a corregir
+InvoiceHasAvoir=Corregida por uno o más abonos
+CardBill=Ficha factura
+PredefinedInvoices=Factura predefinida
+Invoice=Factura
+Invoices=Facturas
+InvoiceLine=Línea de factura
+InvoiceCustomer=Factura a cliente
+CustomerInvoice=Factura a cliente
+CustomersInvoices=Facturas a clientes
+SupplierInvoice=Factura de proveedor
+SuppliersInvoices=Facturas de proveedores
+SupplierBill=Factura de proveedor
+SupplierBills=Facturas de proveedores
+BillContacts=Contactos factura
+Payment=Pago
+PaymentBack=Reembolso
+Payments=Pagos
+PaymentsBack=Reembolsos
+DatePayment=Fecha de pago
+DeletePayment=Eliminar el pago
+ConfirmDeletePayment=¿Está seguro de querer eliminar este pago?
+ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir este abono en una reducción futura?<br>El importe de este abono se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
+SupplierPayments=Pagos a proveedores
+ReceivedPayments=Pagos recibidos
+ReceivedCustomersPayments=Pagos recibidos de cliente
+ReceivedCustomersPaymentsToValid=Pagos recibidos de cliente a validar
+PaymentsReportsForYear=Informes de pagos de %s
+PaymentsReports=Informes de pagos
+PaymentsAlreadyDone=Pagos efectuados
+PaymentMode=Forma de pago
+PaymentConditions=Condiciones de pago
+PaymentConditionsShort=Condiciones pago
+PaymentAmount=Importe pago
+ValidatePayment=Validar este pago
+PaymentHigherThanReminderToPay=Pago superior al resto a pagar
+HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Atención, el importe del pago de una o más facturas es superior al resto a pagar.<br> Corrija su entrada, de lo contrario, confirme y piense en crear un abono de lo percibido en exceso para cada factura sobrepagada.
+ClassifyPaid=Clasificar 'Pagado'
+ClassifyPaidPartially=Clasificar 'Pagado parcialmente'
+ClassifyCanceled=Clasificar 'Abandonado'
+ClassifyClosed=Clasificar 'Cerrado'
+CreateBill=Crear factura
+AddBill=Crear factura o abono
+DeleteBill=Eliminar factura
+SearchACustomerInvoice=Buscar una factura a cliente
+SearchASupplierInvoice=Buscar una factura de proveedor
+CancelBill=Anular una factura
+SendRemindByMail=Enviar recordatorio
+DoPayment=Emitir pago
+DoPaymentBack=Emitir reembolso
+ConvertToReduc=Convertir en reducción futura
+EnterPaymentReceivedFromCustomer=Añadir pago recibido de cliente
+EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de abonos al cliente
+DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desactivar ya que el resto a pagar es 0
+Amount=Importe
+PriceBase=Precio base
+BillStatus=Estado de la factura
+BillStatusDraft=Borrador (a validar)
+BillStatusPaid=Pagada
+BillStatusPaidBackOrConverted=Reembolsada o convertida en reducción
+BillStatusConverted=Convertida en reducción
+BillStatusCanceled=Abandonada
+BillStatusValidated=Validada (a pagar)
+BillStatusStarted=Pagada parcialmente
+BillStatusNotPaid=Pendiente de pago
+BillStatusClosedUnpaid=Cerrada (pendiente de pago)
+BillStatusClosedPaidPartially=Pagada (parcialmente)
+BillShortStatusDraft=Borrador
+BillShortStatusPaid=Pagada
+BillShortStatusPaidBackOrConverted=Procesada
+BillShortStatusConverted=Tratada
+BillShortStatusCanceled=Abandonada
+BillShortStatusValidated=Validada
+BillShortStatusStarted=Empezada
+BillShortStatusNotPaid=Pendiente de cobro
+BillShortStatusClosedUnpaid=Cerrada
+BillShortStatusClosedPaidPartially=Pagada
+PaymentStatusToValidShort=A validar
+ErrorVATIntraNotConfigured=Número de IVA intracomunitario aún no configurado
+ErrorNoPaiementModeConfigured=No hay definido modo de pago por defecto. Corregir desde el módulo factura
+ErrorCreateBankAccount=Crear una cuenta bancaria y despues en la configuración del módulo factura definir los modos de pago
+ErrorBillNotFound=Factura %s inexistente
+ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Error, quiere validar una factura que rectifica la factura %s. Pero esta última ya está rectificada por la factura %s.
+ErrorDiscountAlreadyUsed=Error, la remesa está ya asignada
+ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo Abono debe tener un importe negativo
+ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Error, una factura de este tipo debe tener un importe positivo
+ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Error, no es posible cancelar una factura que ha sido sustituida por otra que se encuentra en el estado 'borrador '.
+BillFrom=Emisor
+BillTo=Enviar a
+ActionsOnBill=Acciones sobre la factura
+NewBill=Nueva factura
+Prélèvement=Domiciliación
+Prélèvements=Domiciliaciones
+LastBills=Las %s últimas facturas
+LastCustomersBills=Las %s últimas facturas a clientes
+LastSuppliersBills=Las %s últimas facturas de proveedores
+AllBills=Todas las facturas
+OtherBills=Otras facturas
+DraftBills=Facturas borrador
+CustomersDraftInvoices=Facturas a clientes borrador
+SuppliersDraftInvoices=Facturas de proveedores borrador
+Unpaid=Pendientes
+ConfirmDeleteBill=¿Está seguro de querer eliminar esta factura?
+ConfirmValidateBill=¿Está seguro de querer validar esta factura con la referencia <b>%s</b> ?
+ConfirmClassifyPaidBill=¿Esta seguro de querer clasificar la factura <b>%s</b> como pagada?
+ConfirmCancelBill=¿Está seguro de querer anular la factura <b>%s</b> ?
+ConfirmCancelBillQuestion=¿Por qué razón quiere abandonar la factura?
+ConfirmClassifyPaidPartially=¿Está seguro de querer clasificar la factura <b>%s</b> como pagada?
+ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta factura no ha sido totalmente pagada. ¿Por qué quiere clasificarla como pagada?
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devulto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante un abono
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> es un descuento acordado después de la factua. Acepto perder el IVA de este descuento
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=El resto a pagar<b>(%s %s)</b> es un descuento
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cliente moroso
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Productos devueltos en parte
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Por otra razón
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Esta elección es posible si su factura se proveyera de la mención adecuada. (Ejemplo: "descuento neto de impuestos")
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Esta elección es posible si su factura se proveyera de la mención adecuada. (Ejemplo: mención por la que se define el descuento o de la clase "solamente el impuesto que corresponde al precio efectivamente pagado causa derecho a deducción")
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Esta elección es la elección que debe tomarse si las otras no son aplicables
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>cliente moroso</b> es un cliente que no quiere regularizar su deuda.
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta elección es posible si el caso de pago incompleto es a raíz de una devolución de parte de los productos
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante un abono
+ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Otro
+ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta elección será para cualquier otro caso. Por ejemplo a raíz de la intención de crear una factura rectificativa.
+ConfirmCustomerPayment=¿Confirma el proceso  de este pago de <b>%s</b> %s ?
+ConfirmValidatePayment=¿Está seguro de querer validar este pago (ninguna modificación es posible una vez el pago esté validado)?
+ValidateBill=Validar factura
+NumberOfBills=Nº de facturas
+NumberOfBillsByMonth=Nº de facturas por mes
+AmountOfBills=Importe de las facturas
+AmountOfBillsByMonthHT=Importe de las facturas por mes (Sin IVA)
+ShowSocialContribution=Ver contribución social
+ShowBill=Ver factura
+ShowInvoice=Ver factura
+ShowInvoiceReplace=Ver factura rectificativa
+ShowInvoiceAvoir=Ver abono
+ShowInvoiceDeposit=Ver factura de anticipo
+ShowPayment=Ver pago
+File=Archivo
+AlreadyPaid=Ya pagado
+AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)
+Abandoned=Abandonada
+RemainderToPay=Queda por pagar
+RemainderToTake=Queda por cobrar
+AmountExpected=Importe reclamado
+ExcessReceived=Recibido en exceso
+EscompteOffered=Descuento (Pronto pago)
+CreateDraft=Crear borrador
+SendBillRef=Envío de la factura %s
+SendReminderBillRef=Recordatorio de la factura %s
+StandingOrders=Domiciliaciones
+StandingOrder=Domiciliación
+NoDraftBills=Ninguna factura borrador
+NoOtherDraftBills=Ninguna otra factura borrador
+RefBill=Ref. factura
+ToBill=A facturar
+RemainderToBill=Queda por facturar
+SendBillByMail=Enviar la factura por E-Mail
+SendReminderBillByMail=Enviar un recordatorio por E-Mail
+RelatedCommercialProposals=Presupuestos asociados
+MenuToValid=A validar
+DateMaxPayment=Fecha límite de pago
+DateEcheance=Fecha vencimiento
+DateInvoice=Fecha facturación
+NoInvoice=Ninguna factura
+ClassifyBill=Clasificar la factura
+NoSupplierBillsUnpaid=Ninguna factura de proveedor pendiente de pago
+SupplierBillsToPay=Facturas de proveedores a pagar
+CustomerBillsUnpaid=Facturas a clientes pendientes de cobro
+DispenseMontantLettres=Las facturas redactactadas por procesos mecánicos están exentas del orden en letras
+NonPercuRecuperable=No percibido recuperable
+SetConditions=Definir condiciones de pago
+SetMode=Definir modo de pago
+SetDate=Definir fecha
+Billed=Facturado
+RepeatableInvoice=Factura recurrente
+RepeatableInvoices=Facturas recurrentes
+Repeatable=Recurrente
+Repeatables=Recurrentes
+ChangeIntoRepeatableInvoice=Modificar a recurrente
+CreateRepeatableInvoice=Crear factura recurrente
+CreateFromRepeatableInvoice=Crear desde factura recurrente
+CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturas a clientes y líneas de facturas
+CustomersInvoicesAndPayments=Facturas a clientes y pagos
+ExportDataset_invoice_1=Facturas a clientes y líneas de factura
+ExportDataset_invoice_2=Facturas a clientes y pagos
+ProformaBill=Factura proforma:
+Reduction=Reducción
+ReductionShort=Dto.
+Reductions=Descuentos
+ReductionsShort=Dto.
+Discount=Descuento
+Discounts=Descuentos
+ShowDiscount=Ver el abono
+RelativeDiscount=Descuento relativo
+GlobalDiscount=Descuento fijo
+CreditNote=Abono
+CreditNotes=Abonos
+Deposit=Anticipo
+Deposits=Anticipos
+DiscountFromCreditNote=Descuento resultante del abono %s
+DiscountFromDeposit=Pagos de la factura de anticipo %s
+AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
+CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
+NewGlobalDiscount=Nuevo descuento fijo
+NewRelativeDiscount=Nuevo descuento
+NoteReason=Nota/Motivo
+ReasonDiscount=Motivo
+AddGlobalDiscount=Añadir descuento fijo
+DiscountOfferedBy=Acordado por
+DiscountStillRemaining=Descuentos fijos pendientes
+DiscountAlreadyCounted=Descuentos fijos ya aplicados
+BillAddress=Dirección de facturación
+HelpEscompte=Un <b>descuento</b> es un descuento acordado sobre una factura dada, a un cliente que realizó su pago mucho antes del vencimiento.
+HelpAbandonBadCustomer=Este importe se abandonó (cliente juzgado como moroso) y se considera como una pérdida excepcional.
+HelpAbandonOther=Este importe se abandonó este importe ya que se trataba de un error de facturación (mala introducción de datos, factura sustituida por otra).
+IdSocialContribution=ID carga social
+PaymentId=ID pago
+InvoiceId=Id factura
+InvoiceRef=Ref. factura
+InvoiceDateCreation=Fecha creación factura
+InvoiceStatus=Estado factura
+InvoiceNote=Nota factura
+InvoicePaid=Factura pagada
+PaymentNumber=Número de pago
+RemoveDiscount=Eliminar descuento
+WatermarkOnDraftBill=Marca de agua en facturas borrador (nada si está vacía)
+InvoiceNotChecked=Ninguna factura está seleccionada
+CloneInvoice=Clonar factura
+ConfirmCloneInvoice=¿Está seguro de querer clonar esta factura?
+DisabledBecauseReplacedInvoice=Acción desactivada porque es una factura reemplazada
+DescTaxAndDividendsArea=Esta pantalla resume la lista de todos los impuestos y las cargas sociales exigidas para un año determinado. La fecha tomada en cuenta es el período de pago.
+NbOfPayments=Nº de pagos
+SplitDiscount=Dividir el dto. en dos
+ConfirmSplitDiscount=¿Está seguro de querer dividir el descuento de <b>%s</b> %s en 2 descuentos más pequeños?
+TypeAmountOfEachNewDiscount=Indique el importe para cada parte:
+TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=La suma del importe de los 2 nuevos descuentos debe de ser la misma que el importa del descuento a dividir.
+ConfirmRemoveDiscount=¿Está seguro de querer eliminar este descuento?
+RelatedBill=Factura asociada
+RelatedBills=Facturas asociadas
+# PaymentConditions=
+PaymentConditionShortRECEP=A la recepción
+PaymentConditionRECEP=A la recepción de la factura
+PaymentConditionShort30D=30 días
+PaymentCondition30D=Pago a 30 días
+PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 días fin de mes
+PaymentCondition30DENDMONTH=Pago a los 30 días a fin de mes
+PaymentConditionShort60D=60 días
+PaymentCondition60D=Pago a los 60 días
+PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 días a fin de mes
+PaymentCondition60DENDMONTH=Pago a los 60 días a fin de mes
+# PaymentType=
+PaymentTypeVIR=Transferencia bancaria
+PaymentTypeShortVIR=Transferencia
+PaymentTypePRE=Domiciliación bancaria
+PaymentTypeShortPRE=Domiciliación
+PaymentTypeLIQ=Especies
+PaymentTypeShortLIQ=Especies
+PaymentTypeCB=Tarjeta
+PaymentTypeShortCB=Tarjeta
+PaymentTypeCHQ=Cheque
+PaymentTypeShortCHQ=Cheque
+PaymentTypeTIP=Efectivo
+PaymentTypeShortTIP=Efectivo
+PaymentTypeVAD=Pago On Line
+PaymentTypeShortVAD=Pago On Line
+PaymentTypeTRA=Letra de cambio
+PaymentTypeShortTRA=Letra
+BankDetails=Datos bancarios
+BankCode=Código banco
+DeskCode=Código sucursal
+BankAccountNumber=Número cuenta
+BankAccountNumberKey=Dígito Control
+Residence=Domiciliación
+IBANNumber=Código IBAN
+IBAN=IBAN
+BIC=BIC/SWIFT
+BICNumber=Código BIC/SWIFT
+ExtraInfos=Informaciones complementarias
+RegulatedOn=Pagar el
+ChequeNumber=Cheque nº
+ChequeOrTransferNumber=Cheque/Transferencia nº
+ChequeMaker=Emisor del cheque
+ChequeBank=Banco del cheque
+NetToBePaid=Neto a pagar
+PhoneNumber=Tel.
+FullPhoneNumber=Teléfono
+TeleFax=Fax
+PrettyLittleSentence=Acepto el pago mediante cheques a mi nombre de las sumas debidas, en mi calidad de miembro de una empresa autorizada por la Administración Fiscal.
+IntracommunityVATNumber=Número de IVA intracomunitario
+PaymentByChequeOrderedTo=Pago mediante cheque nominativo a %s enviado a
+PaymentByChequeOrderedToShort=Pago mediante cheque nominativo a
+SendTo=enviado a
+PaymentByTransferOnThisBankAccount=Pago mediante trasferencia sobre la cuenta bancaria siguiente
+VATIsNotUsedForInvoice=* IVA no aplicable  art-293B del CGI
+LawApplicationPart1=Por aplicación de la ley 80.335 de 12/05/80
+LawApplicationPart2=las mercancías permanecen en propiedad de
+LawApplicationPart3=vendedor hasta el completo cobro de
+LawApplicationPart4=sus precios
+LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL con capital de
+UseDiscount=Aplicar descuento
+UseCredit=Usar crédito
+UseCreditNoteInInvoicePayment=Reducir el pago con este crédito
+MenuChequeDeposits=Remesas
+MenuCheques=Gestión cheques
+MenuChequesReceipts=Listado
+NewChequeDeposit=Nuevo depósito
+ChequesReceipts=Listado remesas
+ChequesArea=Área remesas
+ChequeDeposits=Depósito de cheques
+Cheques=Cheques
+CreditNoteConvertedIntoDiscount=Este abono se convirtió en %s
+UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizar la dirección del contacto de cliente de facturación de la factura en vez de lla dirección del tercero como destinatario de las facturas
+ShowUnpaidAll=Mostrar todos los pendientes
+ShowUnpaidLateOnly=Mostrar los pendientes en retraso solamente
+PaymentInvoiceRef=Pago factura %s
+ValidateInvoice=Validar factura
+Cash=Líquido
+Reported=Aplazado
+InvoiceDeposit=Factura de anticipo
+InvoiceDepositAsk=Factura de anticipo
+InvoiceDepositDesc=La <b>factura de anticipo</b> es el tipo de factura que se crea a la recepción de un anticipo, si no es posible realizar el pago sobre una factura definitiva.
+DisabledBecausePayments=No disponible ya que existen pagos
+CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Eliminación imposible cuando existe al menos una factura clasificada como pagada.
+ExpectedToPay=Esperando el pago
+PayedByThisPayment=Pagada por este pago
+##### Types de contacts #####
+TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsable seguimiento factura a cliente
+TypeContact_facture_external_BILLING=Contacto cliente facturación
+TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contacto cliente entregas
+TypeContact_facture_external_SERVICE=Contacto cliente servicios
+TypeContact_facture_fourn_internal_SALESREPFOLL=Responsable seguimiento facturas de proveedor
+TypeContact_facture_fourn_external_BILLING=Contacto proveedor facturación
+TypeContact_facture_fourn_external_SHIPPING=Contacto proveedor entregas
+TypeContact_facture_fourn_external_SERVICE=Contacto proveedor servicios
+# oursin PDF model
+Of=de
+# bernique PDF model
+PDFBerniqueDescription=Modelo para las facturas con varios tipos de IVA, incluido también el número de IVA Intracomunitario
+# bigorneau PDF Model
+PDFBigorneauDescription=Modelo de factura sin informaciones de pago
+# bulot PDF Model
+PDFBulotDescription=Modelo de factura con descuentos e información de pago
+# crabe PDF Model
+PDFCrabeDescription=Modelo de factura completo (IVA,  método de pago a mostrar, logotipo...)
+# lince PDF Model
+PDFLinceDescription=Modelo de factura completo con RE e IRPF
+# huitre PDF Model
+PDFHuitreDescription=Modelo de factura con descuento e información de pago
+# oursin PDF Model
+PDFOursinDescription=Modelo de factura completo (IVA, métodos de pago, entregas, nombre del proyecto, referencias de presupuesto, logotipo...)
+# tourteau PDF Model
+PDFTourteauDescription=Modelo de factura sin descuento
+# NumRef Modules
+TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para los abonos donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0

htdocs/langs/es_AR/boxes.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - boxes 
+CHARSET=UTF-8
+BoxLastRssInfos=Hilos de información RSS
+BoxLastProducts=Los %s últimos productos/servicios
+BoxLastProductsInContract=Los %s últimos productos/servicios contratados
+BoxLastSupplierBills=Últimas facturas de proveedores
+BoxLastCustomerBills=Últimas facturas a clientes
+BoxOldestUnpaidCustomerBills=Facturas a clientes más antiguas pendientes de pago
+BoxOldestUnpaidSupplierBills=Facturas de proveedores más antiguas pendientes de pago
+BoxLastProposals=Últimos presupuestos
+BoxLastProspects=Últimos clientes potenciales
+BoxLastCustomers=Últimos clientes
+BoxLastCustomerOrders=Últimos pedidos
+BoxLastSuppliers=Últimos proveedores
+BoxLastBooks=Últimos books
+BoxLastActions=Últimas acciones
+BoxLastContracts=Últimos contratos
+BoxCurrentAccounts=Saldos cuentas corrientes
+BoxSalesTurnover=Volumen de negocio
+BoxTotalUnpaidCustomerBills=Total facturas a clientes pendientes de pago
+BoxTotalUnpaidSuppliersBills=Total facturas de proveedores pendientes de pago
+BoxTitleLastBooks=Los %s últimos marcadores registrados
+BoxTitleNbOfCustomers=Número de clientes
+BoxTitleLastRssInfos=Las %s últimas infos de %s
+BoxTitleLastProducts=Los %s últimos productos/servicios registrados
+BoxTitleLastCustomerOrders=Los %s últimos pedidos de clientes modificados
+BoxTitleLastSuppliers=Los %s últimos proveedores modificados
+BoxTitleLastCustomers=Los %s últimos clientes modificados
+BoxTitleLastCustomersOrProspects=Los %s últimos clientes o clientes potenciales registrados
+BoxTitleLastPropals=Los %s últimos presupuestos registrados
+BoxTitleLastCustomerBills=Las %s últimas facturas a clientes modificadas
+BoxTitleLastSupplierBills=Las %s últimas facturas de proveedores modificadas
+BoxTitleLastProspects=Los %s últimos clientes potenciales modificados
+BoxTitleLastProductsInContract=Los %s últimos productos/servicios contratados
+BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Las %s facturas más antiguas a clientes pendientes de cobro
+BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Las %s facturas más antiguas de proveedores pendientes de pago
+BoxTitleCurrentAccounts=Saldos de las cuentas corrientes
+BoxTitleSalesTurnover=Volumen de negocio realizado
+BoxTitleTotalUnpaidCustomerBills=Pendiente de clientes
+BoxTitleTotalUnpaidSuppliersBills=Pendiente a proveedores
+BoxMyLastBookmarks=Mis %s últimos marcadores
+FailedToRefreshDataInfoNotUpToDate=Error en el  refresco del flujo RSS. Fecha del último refresco: %s
+LastRefreshDate=Fecha última actualización
+NoRecordedBookmarks=No hay marcadores personales. click aquí para añadir.
+NoRecordedCustomers=Ningún cliente registrado
+BoxTitleLastActionsToDo=Las %s últimas acciones a realizar
+BoxTitleLastContracts=Los %s últimos contratos
+NoActionsToDo=Sin acciones a realizar
+NoRecordedOrders=Sin pedidos de clientes registrados
+NoRecordedProposals=Sin presupuestos registrados
+NoRecordedInvoices=Sin facturas a clientes registrados
+NoUnpaidCustomerBills=Sin facturas a clientes pendientes de pago
+NoRecordedSupplierInvoices=Sin facturas de proveedores
+NoUnpaidSupplierBills=Sin facturas de proveedores pendientes de pago
+NoRecordedProducts=Sin productos/servicios registrados
+NoRecordedProspects=Sin clientes potenciales registrados
+NoContractedProducts=Sin productos/servicios contratados

htdocs/langs/es_AR/categories.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - categories
+CHARSET= UTF-8
+Category= Categoría
+Categories= Categorías
+Rubrique= Directorio
+Rubriques= Directorios
+categories= categoría(s)
+TheCategorie= La categoría
+NoCategoryYet= Ninguna categoría de este tipo creada
+In= En
+AddIn= Añadir en
+modify= Modificar
+Classify= Clasificar
+CategoriesArea= Área categorías
+ProductsCategoriesArea= Área categorías de productos y servicios
+SuppliersCategoriesArea= Área categorías de proveedores
+CustomersCategoriesArea= Área categorias de clientes
+ThirdPartyCategoriesArea= Área categorías de terceros
+MembersCategoriesArea= Área categorías de miembros
+MainCats= Categorías principales
+SubCats= Subcategorías
+CatStatistics= Estadísticas
+CatList= Listado de categorías
+AllCats= Todas las categorías
+ViewCat= Ver la categoría
+NewCat= Nueva categoría
+NewCategory= Nueva categoría
+ModifCat= Modificar una categoía
+CatCreated= Categoría creada
+CreateCat= Añadir una categoría
+CreateThisCat= Añadir esta categoría
+ValidateFields= Validar los campos
+NoSubCat= Esta categoría no contiene ninguna subcategoría.
+SubCatOf= Subcategoría
+FoundCats= Categorías encontradas
+FoundCatsForName= Categorías encontradas con el nombre:
+FoundSubCatsIn= Subcategorías encontradas en la categoría
+ErrSameCatSelected= Ha seleccionado la misma categoría varias veces
+ErrForgotCat= Ha olvidado escoger la categoría
+ErrForgotField= Ha olvidado reasignar un campo
+ErrCatAlreadyExists= Este nombre esta siendo utilizado
+AddProductToCat= ¿Añadir este producto a una categoría?
+ImpossibleAddCat= Imposible añadir la categoría
+ImpossibleAssociateCategory= Imposible asociar la categoría
+WasAddedSuccessfully= se ha añadido con éxito.
+ObjectAlreadyLinkedToCategory= El elemento ya está enlazado a esta categoría
+CategorySuccessfullyCreated= La categoría %s se insertado correctamente.
+ProductIsInCategories= Este producto/servicio se encuentra en las siguientes categorías
+SupplierIsInCategories= Este proveedor se encuentra en las siguientes categorías
+CompanyIsInCustomersCategories= Esta empresa se encuentra en las siguientes categorías
+CompanyIsInSuppliersCategories= Esta empresa se encuentra en las siguentes caterogrías de proveedores
+MemberIsInCategories= Este miembro se encuentra en las siguientes categorías de miembros
+ProductHasNoCategory= Este producto/servicio no se encuentra en ninguna categoría en particular
+SupplierHasNoCategory= Este proveedor no se encuentra en ninguna categoría en particular
+CompanyHasNoCategory= Esta empresa no se encuentra en ninguna categoría en particular
+MemberHasNoCategory= Este miembro no se encuentra en ninguna categoría en particular
+ClassifyInCategory= Clasificar en la categoría
+NoneCategory= Ninguna
+CategoryExistsAtSameLevel= Esta categoría ya existe para esta referencia
+ReturnInProduct= Volver a la ficha producto/servicio
+ReturnInSupplier= Volver a la ficha proveedor
+ReturnInCompany= Volver a la ficha cliente/cliente potencial
+ContentsVisibleByAll= El contenido será visible por todos
+ContentsVisibleByAllShort= Contenido visible por todos
+ContentsNotVisibleByAllShort= Contenido no visible por todos
+CategoriesTree= Árbol de categorías
+DeleteCategory= Eliminar categoría
+ConfirmDeleteCategory= ¿Está seguro de querer eliminar esta categoría?
+RemoveFromCategory= Eliminar vínculo con categoría
+RemoveFromCategoryConfirm= ¿Está seguro de querer eliminar el vínculo entre la transacción y la categoría?
+NoCategoriesDefined= Ninguna categoría definida
+SuppliersCategoryShort= Categoría proveedores
+CustomersCategoryShort= Categoría clientes
+ProductsCategoryShort= Categoría productos
+MembersCategoryShort= Categoría miembro
+SuppliersCategoriesShort= Categorías proveedores
+CustomersCategoriesShort= Categorías clientes
+CustomersProspectsCategoriesShort= Categorías clientes/potenciales
+ProductsCategoriesShort= Categorías productos
+MembersCategoriesShort= Categorías miembros
+ThisCategoryHasNoProduct= Esta categoría no contiene ningún producto.
+ThisCategoryHasNoSupplier= Esta categoría no contiene ningún proveedor.
+ThisCategoryHasNoCustomer= Esta categoría no contiene ningún cliente.
+ThisCategoryHasNoMember= Esta categoría no contiene ningún miembro.
+AssignedToCustomer= Asignar a un cliente
+AssignedToTheCustomer= Asigado a un cliente
+InternalCategory= Categoría interna
+CategoryContents= Contenido de la categoría
+CategId= Id categoría
+CatSupList= Listado categorías de proveedores
+CatCusList= Listado categorías de clientes/potenciales
+CatProdList= Listado categorías de productos
+CatMemberList= Listado categorías de miembros

htdocs/langs/es_AR/commercial.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - commercial 
+CHARSET=UTF-8
+Commercial=Comercial
+CommercialArea=Área comercial
+CommercialCard=Ficha comercial
+CustomerArea=Área clientes
+Customer=Cliente
+Customers=Clientes
+Prospect=Cliente potencial
+Prospects=Clientes potenciales
+DeleteAction=Eliminar una acción
+NewAction=Nueva acción
+AddAction=Crear acción
+AddAnAction=Crear una acción
+AddActionRendezVous=Crear una cita
+Rendez-Vous=Cita
+ConfirmDeleteAction=¿Está seguro de querer eliminar esta acción?
+CardAction=Ficha acción
+PercentDone=Porcentaje realizado
+ActionOnCompany=Acción concerniente a la empresa
+ActionOnContact=Acción concerniente al contacto
+TaskRDV=Cita
+TaskRDVWith=Cita con %s
+ShowTask=Ver tarea
+ShowAction=Ver acción
+ActionsReport=Informe de acciones
+SalesRepresentative=Commercial
+SalesRepresentatives=Comerciales
+SalesRepresentativeFollowUp=Comercial (seguimiento)
+SalesRepresentativeSignature=Comercial (firma)
+CommercialInterlocutor=Interlocutor comercial
+ErrorWrongCode=Código incorrecto
+NoSalesRepresentativeAffected=Ningún comercial afectado
+ShowCustomer=Ver cliente
+ShowProspect=Ver clientes potenciales
+ListOfProspects=Listado de clientes potenciales
+ListOfCustomers=Listado de clientes
+LastDoneTasks=Las %s últimas acciones efectuadas
+LastActionsToDo=Las %s últimas acciones no completadas
+LastRecordedTasks=Ultimas acciones registradas
+DoneActions=Listado de acciones realizadas
+DoneActionsFor=Listado de acciones realizadas por %s
+ToDoActions=Listado de acciones incompletas
+ToDoActionsFor=Listado de acciones incompletas de %s
+DoneAndToDoActionsFor=Listado de acciones realizadas o a realizar por %s
+DoneAndToDoActions=Listado de acciones realizadas o a realizar
+SendPropalRef=Envío del presupuesto %s
+SendOrderRef=Envío del pedido %s
+StatusActionToDo=A realizar
+StatusActionDone=Realizado
+StatusActionInProcess=En curso
+MyActionsAsked=Acciones que he registrado
+MyActionsToDo=Acciones que tengo que hacer
+MyActionsDone=Acciones que me afectan
+TasksHistoryForThisContact=Acciones respecto al contacto
+LastProspectDoNotContact=No contactar
+LastProspectNeverContacted=No contactado
+LastProspectToContact=A contactar
+LastProspectContactInProcess=Contacto en curso
+LastProspectContactDone=Clientes potenciales contactados
+DateActionPlanned=Fecha planificación
+DateActionDone=Fecha realización
+ActionAskedBy=Acción preguntada por
+ActionAffectedTo=Acción asignada a
+ActionDoneBy=Acción realizada por
+ActionUserAsk=Registrada por
+ErrorStatusCantBeZeroIfStarted=Si el campo '<b>Fecha de realización</b>' contiene datos la acción está en curso , por lo que el campo ' Estado ' no puede ser 0%%.
+ActionAC_TEL=Llamada telefónica
+ActionAC_FAX=Envío Fax
+ActionAC_PROP=Envío presupuesto por correo
+ActionAC_EMAIL=Envío E-Mail
+ActionAC_RDV=Cita
+ActionAC_FAC=Envío factura a cliente por correo
+ActionAC_REL=Recordatorio factura a cliente por correo
+ActionAC_CLO=Cierre
+ActionAC_EMAILING=Envío mailing masivo
+ActionAC_COM=Envío pedido de cliente por correo
+ActionAC_SUP_ORD=Envío pedido a proveedor por correo
+ActionAC_SUP_INV=Envío factura de proveedor por correo
+Stats=Estadísticas de venta
+CAOrder=Volumen de negocios (Pedidos validados)
+FromTo=de %s a %s
+MargeOrder=Márgenes (Pedidos validados)
+RecapAnnee=Recapitulación del año
+NoData=No hay datos

htdocs/langs/es_AR/companies.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - companies
+CHARSET=UTF-8
+ErrorCompanyNameAlreadyExists=El nombre de la emprea %s ya existe. Indique otro.
+ErrorPrefixAlreadyExists=El prefijo %s ya existe. Indique otro.
+ErrorSetACountryFirst=Defina en primer lugar el país
+DeleteThirdParty=Eliminar un tercero
+ConfirmDeleteCompany=¿Está seguro de querer eliminar esta empresa y toda la información dependiente?
+DeleteContact=Eliminar un contacto
+ConfirmDeleteContact=¿Está seguro de querer eliminar este contacto y toda su información inherente?
+MenuNewThirdParty=Nuevo tercero
+MenuNewCompany=Nueva empresa
+MenuNewCustomer=Nuevo cliente
+MenuNewProspect=Nuevo cliente potencial
+MenuNewSupplier=Nuevo proveedor
+MenuNewPrivateIndividual=Nuevo particular
+MenuSocGroup=Grupos
+NewCompany=Nueva empresa (cliente potencial, cliente, proveedor)
+NewThirdParty=Nuevo tercero (cliente potencial, cliente, proveedor)
+NewSocGroup=Nueva agrupación de empresas
+NewPrivateIndividual=Nuevo particular (cliente potencial, cliente, proveedor)
+ProspectionArea=Área de prospección
+SocGroup=Agrupamiento de empresas
+IdThirdParty=ID tercero
+IdCompany=Id empresa
+IdContact=Id contacto
+Contacts=Contactos
+ThirdPartyContacts=Contactos terceros
+ThirdPartyContact=Contacto tercero
+StatusContactValidated=Estado del contacto
+CustomerContact=Contacto  cliente
+Company=Empresa
+CompanyName=Razón social
+Companies=Empresas
+CountryIsInEEC=País de la Comunidad Económica Europea
+ThirdPartyName=Nombre del tercero
+ThirdParty=Tercero
+ThirdParties=Terceros
+ThirdPartyAll=Terceros (todos)
+ThirdPartyProspects=Clientes potenciales
+ThirdPartyCustomers=Clientes
+ThirdPartyCustomersWithIdProf12=Clientes con %s ó %s
+ThirdPartySuppliers=Proveedores
+ThirdPartyType=Tipo de tercero
+Company/Fundation=Empresa/asociación
+Individual=Particular
+ToCreateContactWithSameName=Creará automáticamente un contacto físico con la misma información
+ReportByCustomers=Informe por cliente
+ReportByQuarter=Informe por tasa
+ParentCompany=Casa madre
+CivilityCode=Código cortesía
+RegisteredOffice=Domicilio social
+Name=Nombre
+Lastname=Apellidos
+Firstname=Nombre
+PostOrFunction=Puesto/función
+UserTitle=Título cortesía
+Surname=Pseudonimo
+Address=Dirección
+State=Provincia
+Region=Región
+Country=País
+CountryCode=Código país
+Phone=Teléfono
+PhonePro=Teléf. trabajo
+PhonePerso=Teléf. particular
+PhoneMobile=Móvil
+Fax=Fax
+Zip=Código postal
+Town=Población
+Web=Web
+Poste=Puesto
+DefaultLang=Idioma por defecto
+VATIsUsed=Sujeto a IVA
+VATIsNotUsed=No sujeto a IVA
+##### Local Taxes #####=
+LocalTax1IsUsedES=Sujeto a RE
+LocalTax1IsNotUsedES=No sujeto a RE
+LocalTax2IsUsedES=Sujeto a IRPF
+LocalTax2IsNotUsedES=No sujeto a IRPF 
+ThirdPartyEMail=%s
+WrongCustomerCode=Código cliente incorrecto
+WrongSupplierCode=Código proveedor incorrecto
+CustomerCodeModel=Modelo de código cliente
+SupplierCodeModel=Modelo de código proveedor
+Gencod=Código de barra
+##### Professionnal ID #####=
+ProfId1Short=Prof. id 1
+ProfId2Short=Prof. id 2
+ProfId3Short=Prof. id 3
+ProfId4Short=Prof. id 4
+ProfId1=ID profesional 1
+ProfId2=ID profesional 2
+ProfId3=ID profesional 3
+ProfId4=ID profesional 4
+ProfId1AU=ABN
+ProfId2AU=-
+ProfId3AU=-
+ProfId4AU=-
+ProfId1BE=N° colegiado
+ProfId2BE=-
+ProfId3BE=-
+ProfId4BE=-
+ProfId1CH=-
+ProfId2CH=-
+ProfId3CH=Número federado
+ProfId4CH=Num registro de comercio
+ProfId1DE=Id prof. 1 (USt.-IdNr)
+ProfId2DE=Id prof. 2 (USt.-Nr)
+ProfId3DE=Id prof. 3 (Handelsregister-Nr.)
+ProfId4DE=-
+ProfId1FR=SIREN
+ProfId2FR=SIRET
+ProfId3FR=NAF (Ex APE)
+ProfId4FR=RCS/RM
+ProfId1GB=Número registro
+ProfId2GB=-
+ProfId3GB=SIC
+ProfId4GB=-
+ProfId1IN=Id prof. 1 (TIN)
+ProfId2IN=Id prof. 2
+ProfId3IN=Id prof. 3
+ProfId4IN=Id prof. 4
+ProfId1MA=Id prof. 1 (R.C.)
+ProfId2MA=Id prof. 2 (Patente)
+ProfId3MA=Id prof. 3 (I.F.)
+ProfId4MA=Id prof. 4 (C.N.S.S.)
+ProfId1NL=Número KVK
+ProfId2NL=-
+ProfId3NL=-
+ProfId4NL=-
+ProfId1PT=NIPC
+ProfId2PT=Núm. seguridad social
+ProfId3PT=Num reg. comercial
+ProfId4PT=Conservatorio
+ProfId1TN=RC
+ProfId2TN=Matrícula fiscal
+ProfId3TN=Código en aduana
+ProfId4TN=CCC
+ProfId1ES=CIF/NIF
+ProfId2ES=Núm seguridad social
+ProfId3ES=CNAE
+ProfId4ES=Núm colegiado
+ProfId1AR=CUIT/CUIL
+ProfId2AR=Ingresos brutos
+ProfId3AR=-
+ProfId4AR=-
+VATIntra=NIF intracomunitario
+VATIntraShort=NIF intra.
+VATIntraVeryShort=NIF intra.
+VATIntraSyntaxIsValid=Sintaxis válida
+VATIntraValueIsValid=Valor válido
+ProspectCustomer=Cliente potencial/Cliente
+Prospect=Cliente potencial
+CustomerCard=Ficha cliente
+Customer=Cliente
+CustomerDiscount=Descuento cliente
+CustomerRelativeDiscount=Descuento cliente relativo
+CustomerAbsoluteDiscount=Descuento cliente fijo
+CustomerRelativeDiscountShort=Descuento relativo
+CustomerAbsoluteDiscountShort=Descuento fijo
+CompanyHasRelativeDiscount=Este cliente tiene un descuento por defecto de <b>%s%%</b>
+CompanyHasNoRelativeDiscount=Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto
+CompanyHasAbsoluteDiscount=Este cliente tiene <b>%s %s</b> descuentos fijos disponibles
+CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> abonos/anticipos disponibles
+CompanyHasNoAbsoluteDiscount=Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles
+CustomerAbsoluteDiscountAllUsers=Descuentos fijos en curso (acordado por todos los usuarios)
+CustomerAbsoluteDiscountMy=Descuentos fijos en curso (acordados personalmente)
+DefaultDiscount=Descuento por defecto
+AvailableGlobalDiscounts=Descuentos fijos disponibles
+DiscountNone=Ninguna
+Supplier=Proveedor
+CompanyList=Listado de empresas
+AddContact=Crear contacto/dirección
+Contact=Contacto
+NoContactDefined=Ningun contacto definido para este tercero
+DefaultContact=Contacto por defecto
+AddCompany=Crear empresa
+AddThirdParty=Crear tercero
+DeleteACompany=Eliminar una empresa
+PersonalInformations=Información personal
+AccountancyCode=Código contable
+CustomerCode=Código cliente
+SupplierCode=Código proveedor
+CustomerAccount=Cuenta cliente
+SupplierAccount=Cuenta proveedor
+CustomerCodeDesc=Código único cliente para cada cliente
+SupplierCodeDesc=Código único proveedor para cada proveedor
+RequiredIfCustomer=Requerida si el tercero es un cliente o cliente potencial
+RequiredIfSupplier=Requerida si el tercero es un proveedor
+ValidityControledByModule=Validación controlada por el módulo
+ThisIsModuleRules=Esta es la regla para este módulo
+LastProspect=Ultimo cliente potencial
+ProspectToContact=Cliente potencial a contactar
+CompanyDeleted=La empresa "%s" ha sido eliminada
+ListOfContacts=Listado de contactos
+ListOfCustomersContacts=Listado de contactos clientes
+ListOfProspectsContacts=Listado de contactos clientes potenciales
+ListOfSuppliersContacts=Listado de contactos proveedores
+ListOfCompanies=Listado de empresas
+ListOfThirdParties=Listado de terceros
+ShowCompany=Mostar empresa
+ShowContact=Mostrar contacto
+ContactsAllShort=Todos (sin filtro)
+ContactType=Tipo de contacto
+ContactForOrders=Contacto de pedidos
+ContactForProposals=Contacto de presupuestos
+ContactForContracts=Contacto de contratos
+ContactForInvoices=Contacto de facturas
+NoContactForAnyOrder=Este contacto no es contacto de ningún pedido
+NoContactForAnyProposal=Este contacto no es contacto de ningún presupuesto
+NoContactForAnyContract=Este contacto no es contacto de ningún contrato
+NoContactForAnyInvoice=Este contacto no es contacto de ninguna factura
+NewContact=Nuevo contacto
+LastContacts=Últimos contactos
+MyContacts=Mis contactos
+Phones=Teléfonos
+Capital=Capital
+CapitalOf=Capital de %s
+EditCompany=Modificar empresa
+EditDeliveryAddress=Modificar dirección de envío
+ThisUserIsNot=Este usuario no es ni un cliente potencial, ni un cliente, ni un proveedor
+VATIntraCheck=Verificar
+VATIntraCheckDesc=El link <b>%s</b> permite consultar al servicio europeo de control de números de IVA intracomunitario. Se requiere acceso a internet para que el servicio funcione
+VATIntraCheckURL=http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=ES
+VATIntraCheckableOnEUSite=Verificar en la web de la Comisión Europea
+VATIntraManualCheck=Puede también realizar una verificación manual en la web europea <a href="%s" target="_blank">%s</a>
+ErrorVATCheckMS_UNAVAILABLE=Comprobación imposible. El servicio de comprobación no es prestado por el país país miembro (%s).
+NorProspectNorCustomer=Ni cliente, ni cliente potencial
+JuridicalStatus=Forma jurídica
+Staff=Empleados
+ProspectLevelShort=Potencial
+ProspectLevel=Cliente potencial
+ContactPrivate=Privado
+ContactPublic=Compartido
+ContactVisibility=Visibilidad
+OthersNotLinkedToThirdParty=Otros, no enlazado a un tercero
+ProspectStatus=Estado cliente potencial
+PL_NONE=Ninguno
+PL_UNKNOWN=Desconocido
+PL_LOW=Bajo
+PL_MEDIUM=Medio
+PL_HIGH=Alto
+TE_UNKNOWN=-
+TE_STARTUP=Pequeña
+TE_GROUP=Gran empresa
+TE_MEDIUM=PYME
+TE_ADMIN=Adminstracción
+TE_SMALL=TPE
+TE_RETAIL=Minorista
+TE_WHOLE=Mayorista
+TE_PRIVATE=Particular
+TE_OTHER=Otro
+StatusProspect-1=No contactar
+StatusProspect0=Nunca contactado
+StatusProspect1=A contactar
+StatusProspect2=Contacto en curso
+StatusProspect3=Contacto realizado
+ChangeDoNotContact=Cambiar el estado a ' no contactar '
+ChangeNeverContacted=Cambiar el estado a 'nunca contactado'
+ChangeToContact=Cambiar el estado a 'A contactar'
+ChangeContactInProcess=Cambiar el estado a 'Contacto en curso'
+ChangeContactDone=Cambiar el estado a 'Contacto realizado'
+ProspectsByStatus=Clientes potenciales por estado
+BillingContact=Contacto facturación
+NbOfAttachedFiles=Nª de archivos adjuntos
+AttachANewFile=Adjuntar un nuevo archivo
+NoRIB=Ninguna cuenta definida
+NoParentCompany=Ninguna
+ExportImport=Import-Export
+ExportCardToFormat=Exportar ficha a formato
+ContactNotLinkedToCompany=Contacto no vinculado a un tercero
+DolibarrLogin=Login Dolibarr
+NoDolibarrAccess=Sin acceso a Dolibarr
+ExportDataset_company_1=Tercero (empresas/instituciones) y atributos
+ExportDataset_company_2=Contactos de tercero y atributos
+PriceLevel=Nivel de precios
+DeliveriesAddress=Dirección(es) de envío
+DeliveryAddress=Dirección de envío
+DeliveryAddressLabel=Etiqueta de envío
+DeleteDeliveryAddress=Eliminar una dirección de envío
+ConfirmDeleteDeliveryAddress=¿Está seguro de querer eliminar esta dirección de envío?
+NewDeliveryAddress=Nueva dirección de envío
+AddDeliveryAddress=Añadir dirección
+AddAddress=Añadir dirección
+NoOtherDeliveryAddress=No hay direcciones alternativas definidas
+SupplierCategory=Categoría de proveedor
+CardSupplier=Ficha proveedor
+CardCompany=Ficha empresa
+DeleteFile=Eliminación de un archivo
+ConfirmDeleteFile=¿Está seguro de querer eliminar este archivo?
+AllocateCommercial=Asignar un comercial
+SelectCountry=Seleccionar un país
+SelectCompany=Selecionar un tercero
+Organization=Organismo
+AutomaticallyGenerated=Generado automáticamente
+FiscalYearInformation=Información del año fiscal
+FiscalMonthStart=Mes de inicio de ejercicio
+YouMustCreateContactFirst=Debe establecer contactos con e-mail en los terceros para poder configurarles notificaciones por e-mail.
+ListSuppliersShort=Listado de proveedores
+ListProspectsShort=Listado de clientes potenciales
+ListCustomersShort=Listado de clientes
+# Monkey
+MonkeyNumRefModelDesc=Devuelve un número bajo el formato %syymm-nnnn para los códigos de clientes y %syymm-nnnn para los códigos de los proveedores, donde yy es el año, mm el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin volver a 0.
+# Leopard
+LeopardNumRefModelDesc=Código de cliente/proveedor libre sin verificación. Puede ser modificado en cualquier momento.

htdocs/langs/es_AR/compta.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - compta
+CHARSET= UTF-8
+Accountancy= Contabilidad
+AccountancyCard= Ficha contable
+Treasury= Tesorería
+MenuFinancial= Financiera
+TaxModuleSetupToModifyRules= Ir a la <a href="%s">configuración del módulo</a> para modificar las reglas de cálculo
+OptionMode= Opción de gestión contable
+OptionModeTrue= Opción Ingresos-Gastos
+OptionModeVirtual= Opción Créditos-Deudas
+OptionModeTrueDesc= En este método, el balance se calcula sobre la base de las facturas pagadas.\nLa validez de las cifras no está garantizada pues la gestión de la contabilidad pasa rigurosamente las por entradas/salidas de las cuentas mediante las facturas.\nNota : en esta versión, Dolibarr utiliza la fecha de paso de la factura al estado ' Validada ' y no la fecha de paso al estado ' Pagada '.
+OptionModeVirtualDesc= En este método, el balance se calcula sobre la base de las facturas validadas. Pagadas o no, aparecen en el resultado en cuanto sean dispuestas.
+FeatureIsSupportedInInOutModeOnly= Función disponible solamente en el modo cuentas CREDITOS-DEUDAS (Véase la configuración del módulo cuentas)
+VATReportBuildWithOptionDefinedInModule= Los importes obtenidos se calculan según la configuración del módulo Impuestos.
+Param= Parametrizaje
+AccountsGeneral= Cuentas generales
+Account= Cuenta
+Accounts= Cuentas
+BillsForSuppliers= Facturas de proveedores
+Income= Ingresos
+Outcome= Gastos
+ReportInOut= Resultado / Ejercicio
+ReportTurnover= Volumen de negocio
+PaymentsNotLinkedToInvoice= Pagos vinculados a ninguna factura, por lo que ninguún tercero
+PaymentsNotLinkedToUser= Pagos no vinculados a un usuario
+Profit= Beneficio
+Balance= Saldo
+Debit= Débito
+Credit= Crédito
+Withdrawl= Domiciliación
+Withdrawls= Domiciliaciones
+AmountHTVATRealReceived= Total repercutido
+AmountHTVATRealPaid= Total pagado
+VATToPay= IVA ventas
+VATReceived= IVA repercutido
+VATToCollect= IVA compras
+VATSummary= Balance de IVA
+VATPaid= IVA Pagado
+VATCollected= IVA recuperado
+ToPay= A pagar
+ToGetBack= A recuperar
+TaxAndDividendsArea= Área impuestos, cargas sociales y dividendos
+SocialContribution= Carga social
+SocialContributions= Cargas sociales
+MenuTaxAndDividends= Impuestos y dividendos
+MenuSocialContributions= Cargas sociales
+MenuNewSocialContribution= Nueva carga
+NewSocialContribution= Nueva carga social
+ContributionsToPay= Cargas a pagar
+AccountancyTreasuryArea= Área contabilidad/tesorería
+AccountancySetup= Configuración contabilidad
+NewPayment= Nuevo pago
+Payments= Pagos
+PaymentCustomerInvoice= Cobro factura a cliente
+PaymentSupplierInvoice= Pago factura de proveedor
+PaymentSocialContribution= Pago carga social
+PaymentVat= Pago IVA
+ListPayment= Listado de pagos
+ListOfPayments= Listado de pagos
+ListOfCustomerPayments= Listado de pagos de clientes
+ListOfSupplierPayments= Listado de pagos a proveedores
+DatePayment= Fecha de pago
+NewVATPayment= Nuevo pago de IVA
+VATPayment= Pago IVA
+VATPayments= Pagos IVA
+SocialContributionsPayments= Pagos cargas sociales
+ShowVatPayment= Ver pagos IVA
+TotalToPay= Total a pagar
+TotalVATReceived= Total IVA percibido
+CustomerAccountancyCode= Código contable cliente
+SupplierAccountancyCode= Código contable proveedor
+AlreadyPaid= Ya pagado
+AccountNumberShort= Nº de cuenta
+AccountNumber= Número de cuenta
+NewAccount= Nueva cuenta
+SalesTurnover= Volumen de negocio
+ByThirdParties= Por tercero
+ByUserAuthorOfInvoice= Por autor de la factura
+AccountancyExport= Exportación contabilidad
+ErrorWrongAccountancyCodeForCompany= Código contable incorrecto para %s
+SuppliersProductsSellSalesTurnover= Volumen de negocio generado por la venta de los productos de los proveedores
+CheckReceipt= Lista de remesas
+CheckReceiptShort= Remesas
+NewCheckReceipt= Nueva remesa
+NewCheckDeposit= Nuevo ingreso
+NewCheckDepositOn= Crear nueva remesa en la cuenta: %s
+NoWaitingChecks= No hay cheques en espera de ingresar.
+DateChequeReceived= Fecha introducción del cheque
+NbOfCheques= Nº de cheques
+PaySocialContribution= Pagar una carga social
+ConfirmPaySocialContribution= ¿Está seguro de querer clasificar esta carga social como pagada?
+DeleteSocialContribution= Eliminar carga social
+ConfirmDeleteSocialContribution= ¿Está seguro de querer eliminar esta carga social?
+ExportDataset_tax_1= Cargas sociales y pagos
+AnnualSummaryDueDebtMode= Balance de ingresos y gastos, resumen anual, en modo<b>%sCréditos-Deudas%s</b> llamada <b>contabilidad de compromiso</b>.
+AnnualSummaryInputOutputMode= Balance de ingresos y gastos, resumen anual, en modo <b>%sIngresos-Gastos%s</b> llamada <b>contabilidad de caja</b>.
+AnnualByCompaniesDueDebtMode= Balance de ingresos y gastos, desglosado por terceros, en modo<b>%sCréditos-Deudas%s</b> llamada <b>contabilidad de compromiso</b>.
+AnnualByCompaniesInputOutputMode= Balance de ingresos y gastos, desglosado por terceros, en modo <b>%sIngresos-Gastos%s</b> llamada <b>contabilidad de caja</b>.
+SeeReportInInputOutputMode= Ver el informe <b>%sIngresos-Gastos%s</b> llamado <b>contabilidad de caja</b> para un cálculo sobre las facturas pagadas
+SeeReportInDueDebtMode= Ver el informe <b>%sCréditos-Deudas%s</b> llamada <b>contabilidad de compromiso</b> para un cálculo de las facturas pendientes de pago
+RulesResultDue= - Los importes mostrados son importes totales<br>- Incluye las facturas, cargas e IVA debidos, que estén pagadas o no.<br>- Se basa en la fecha de validación para las facturas y el IVA y en la fecha de vencimiento para las cargas.<br>
+RulesResultInOut= - Los importes mostrados son importes totales<br>- Incluye los pagos realizados para las facturas, cargas e IVA.<br>- Se basa en la fecha de pago de las mismas.<br>
+RulesCADue= - Incluye las facturas a clientes,  estén pagadas o no.<br>- Se base en la fecha de validación de las mismas.<br>
+RulesCAIn= - Incluye los pagos efectuados de las facturas a clientes.<br>- Se basa en la fecha de pago de las mismas<br>
+VATReportByCustomersInInputOutputMode= Informe por cliente del IVA repercutido y pagado (IVA pagado)
+VATReportByCustomersInDueDebtMode= Informe por cliente del IVA repercutido y pagado (IVA debido)
+VATReportByQuartersInInputOutputMode= Informe por tasa del IVA repercutido y pagado (IVA pagado)
+VATReportByQuartersInDueDebtMode= Informe por tasa del IVA repercutido y pagado (IVA debido)
+SeeVATReportInInputOutputMode= Ver el informe <b>%sIVA pagado%s</b> para un modo de cálculo estandard
+SeeVATReportInDueDebtMode= Ver el informe <b>%sIVA debido%s</b> para un modo de cálculo con la opción sobre lo debido
+RulesVATIn= - Para los servicios, el informe incluye el IVA de los pagos efectivamente recibidos o emitidos basándose en la fecha del pago.<br>- Para los bienes materiales, incluye el IVA de las facturas basándose en la fecha de validación de la factura.
+RulesVATDue= - Para los servicios, el informe incluye el IVA de las facturas debidas, pagadas o no basándose en la fecha de validación de estas facturas.<br>- Para los bienes materiales, incluye el IVA de las facturas basándose en la fecha de validación de la factura.
+OptionVatInfoModuleComptabilite= Nota: Para los bienes materiales, sería necesario utilizar la fecha de entrega para para ser más justo.
+PercentOfInvoice= %%/factura
+NotUsedForGoods= No utilizado para los bienes
+OrderStats= Estadísticas de pedidos
+Dispatch= Desglose
+Dispatched= Desglosados
+ToDispatch= A desglosar
+ThirdPartyMustBeEditAsCustomer= El tercero debe de estar definido como cliente

htdocs/langs/es_AR/contracts.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - contracts 
+CHARSET= UTF-8
+ContractsArea= Área contratos
+ListOfContracts= Listado de contratos
+LastContracts= Los % últimos contratos
+AllContracts= Todos los contratos
+ContractCard= Ficha contrato
+ContractStatus= Estado del contrato
+ContractStatusNotRunning= Fuera de servicio
+ContractStatusRunning= En servicio
+ContractStatusDraft= Borrador
+ContractStatusValidated= Validado
+ContractStatusClosed= Cerrado
+ServiceStatusInitial= Inactivo
+ServiceStatusRunning= En servicio
+ServiceStatusNotLate= En servicio, no expirado
+ServiceStatusNotLateShort= No expirado
+ServiceStatusLate= En servicio, expirado
+ServiceStatusLateShort= Expirado
+ServiceStatusClosed= Cerrado
+ServicesLegend= Leyenda para los servicios
+Contracts= Contratos
+Contract= Contrato
+ContractContacts= Contactos contrato
+NoContracts= Sin contratos
+MenuServices= Servicios
+MenuInactiveServices= Servicios inactivos
+MenuRunningServices= Servicios activos
+MenuExpiredServices= Servicios expirados
+MenuClosedServices= Servicios cerrados
+NewContract= Nuevo contrato
+AddContract= Crear contrato
+SearchAContract= Buscar un contrato
+DeleteAContract= Eliminar un contrato
+CloseAContract= Cerrar un contrato
+ConfirmDeleteAContract= ¿Está seguro de querer eliminar este contrato?
+ConfirmValidateContract= ¿Está seguro de querer validar este contrato?
+ConfirmCloseContract= ¿Está seguro de querer cerrar este contrato?
+ConfirmCloseService= ¿Está seguro de querer cerrar este servicio?
+ValidateAContract= Validar un contrato
+ActivateService= Activar el servicio
+ConfirmActivateService= ¿Está seguro de querer activar este servicio en fecha %s?
+DateContract= Fecha contrato
+DateServiceActivate= Fecha activación del servicio
+DateServiceUnactivate= Fecha desactivación del servicio
+DateServiceStart= Fecha inicio del servicio
+DateServiceEnd= Fecha finalización del servicio
+ShowContract= Mostrar contrato
+ListOfServices= Listado de servicios
+ListOfInactiveServices= Listado de servicios inactivos
+ListOfExpiredServices= Listado de servicios activos expirados
+ListOfClosedServices= Listado de servicios cerrados
+ListOfRunningContractsLines= Listado de líneas de contratos en servicio
+ListOfRunningServices= Listado de servicios activos
+NotActivatedServices= Servicios no activados (con los contratos validados)
+BoardNotActivatedServices= Servicios a activar con los contratos validados
+LastActivatedServices= Los %s últimos servicios activados
+LastModifiedServices= Los %s últimos sevicios modificados
+EditServiceLine= Edición línea del servicio
+ContractStartDate= Fecha inicio
+ContractEndDate= Fecha finalización
+DateStartPlanned= Fecha prevista puesta en servicio
+DateStartPlannedShort= Fecha inicio prevista
+DateEndPlanned= Fecha prevista fin del servicio
+DateEndPlannedShort= Fecha fin prevista
+DateStartReal= Fecha real puesta en servicio
+DateStartRealShort= Fecha inicio
+DateEndReal= Fecha real fin del servicio
+DateEndRealShort= Fecha real finalización
+NbOfServices= Nº de servicios
+CloseService= Finalizar servicio
+ServicesNomberShort= %s servicio(s)
+RunningServices= Servicios activos
+BoardRunningServices= Servicios activos expirados
+ServiceStatus= Estado del servicio
+DraftContracts= Contractos borrador
+CloseRefusedBecauseOneServiceActive= El contrato no puede ser cerrado ya que contiene al menos un servicio abierto.
+CloseAllContracts= cerrar todos los servicios
+MoveToAnotherContract= Mover el servicio a otro contrato de este tercero.
+DeleteContractLine= Eliminar línea de contrato
+ConfirmDeleteContractLine= ¿Está seguro de querer eliminar esta línea de contrato de servicio?
+ConfirmMoveToAnotherContract= He elegido el contrato y confirmo el cambio de servicio en el presente contrato.
+ConfirmMoveToAnotherContractQuestion= Elija cualquier otro contrato del mismo tercero, ¿desea mover este servicio?
+PaymentRenewContractId= Renovación servicio (número %s)
+ExpiredSince= Expirado desde el
+RelatedContracts=Contratos asociados
+##### Types de contacts #####
+TypeContact_contrat_internal_SALESREPSIGN= Comercial firmante del contrato
+TypeContact_contrat_internal_SALESREPFOLL= Comercial seguimiento del contrato
+TypeContact_contrat_external_BILLING= Contacto cliente de facturación del contrato
+TypeContact_contrat_external_CUSTOMER= Contacto cliente seguimiento del contrato
+TypeContact_contrat_external_SALESREPSIGN= Contacto cliente firmante del contrato

htdocs/langs/es_AR/deliveries.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - deliveries
+CHARSET= UTF-8
+Delivery= Envío
+Deliveries= Envíos
+DeliveryCard= Ficha envío
+DeliveryOrder= Orden de envío
+DeliveryOrders= Ordenes de envío
+DeliveryDate= Fecha de envío
+DeliveryDateShort= Fecha envío
+CreateDeliveryOrder= Generar orden de entrega
+QtyDelivered= Cant. enviada
+SetDeliveryDate= Indicar la fecha de envío
+ValidateDeliveryReceipt= Validar la nota de entrega
+ValidateDeliveryReceiptConfirm= ¿Está seguro de que desea validar esta entrega?
+DeleteDeliveryReceipt= Eliminar la nota de entrega
+DeleteDeliveryReceiptConfirm= ¿Está seguro de querer eliminar esta nota de entrega?
+DeliveryMethod= Método de envío
+TrackingNumber= Nº de tracking
+# merou PDF model= 
+NameAndSignature= Nombre y firma :
+ToAndDate= En___________________________________ a ____/_____/__________
+GoodStatusDeclaration= He recibido la mercancía en buen estado, 
+Deliverer= Destinatario :
+Sender= Origen
+Recipient= Destinatario

htdocs/langs/es_AR/dict.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - dict
+CHARSET=UTF-8
+CountryFR=Francia
+CountryBE=Bélgica
+CountryIT=Italia
+CountryES=España
+CountryDE=Alemania
+CountryCH=Suiza
+CountryGB=Reino Unido
+CountryIE=Irlanda
+CountryCN=China
+CountryTN=Túnez
+CountryUS=Estados Unidos
+CountryMA=Marruecos
+CountryDZ=Argelia
+CountryCA=Canadá
+CountryTG=Togo
+CountryGA=Gabón
+CountryNL=Países Bajos
+CountryHU=Hungría
+CountryRU=Rusia
+CountrySE=Suecia
+CountryCI=Costa de Marfil
+CountrySN=Senegal
+CountryAR=Argentina
+CountryCM=Camerún
+CountryPT=Portugal
+CountrySA=Arabia Saudita
+CountryMC=Mónaco
+CountryAU=Australia
+CountrySG=Singapur
+CountryAF=Afganistán
+CountryAX=Islas Aland
+CountryAL=Albania
+CountryAS=Samoa Americana
+CountryAD=Andorra
+CountryAO=Angola
+CountryAI=Anguila
+CountryAQ=Antártida
+CountryAG=Antigua y Barbuda
+CountryAM=Armenia
+CountryAW=Aruba
+CountryAT=Austria
+CountryAZ=Azerbaiyán
+CountryBS=Bahamas
+CountryBH=Bahréin
+CountryBD=Bangladés
+CountryBB=Barbados
+CountryBY=Bielorrusia
+CountryBZ=Belice
+CountryBJ=Benín
+CountryBM=Bermudas
+CountryBT=Bután
+CountryBO=Bolivia
+CountryBA=Bosnia Herzegovina
+CountryBW=Botsuana
+CountryBV=Isla Bouvet
+CountryBR=Brasil
+CountryIO=Territorio Británico del Océano Índico
+CountryBN=Brunéi
+CountryBG=Bulgaria
+CountryBF=Burkina Faso
+CountryBI=Burundi
+CountryKH=Camboya
+CountryCV=Cabo Verde
+CountryKY=Islas Caimán
+CountryCF=República Centroafricana
+CountryTD=Chad
+CountryCL=Chile
+CountryCX=Isla Christmas
+CountryCC=Islas Cocos (Keeling)
+CountryCO=Colombia
+CountryKM=Comoras
+CountryCG=Congo
+CountryCD=República Democrática del Congo
+CountryCK=Islas Cook
+CountryCR=Costa Rica
+CountryHR=Croacia
+CountryCU=Cuba
+CountryCY=Chipre
+CountryCZ=República Checa
+CountryDK=Dinamarca
+CountryDJ=Yibuti
+CountryDM=Dominica
+CountryDO=República Dominicana
+CountryEC=Ecuador
+CountryEG=Egipto
+CountrySV=Salvador
+CountryGQ=Guinea Ecuatorial
+CountryER=Eritrea
+CountryEE=Estonia
+CountryET=Etiopía
+CountryFK=Islas Malvinas
+CountryFO=Islas Feroe
+CountryFJ=Islas Fiji
+CountryFI=Finlandia
+CountryGF=Guayana francesa
+CountryPF=Polinesia francesa
+CountryTF=Territorios australes franceses
+CountryGM=Gambia
+CountryGE=Georgia
+CountryGH=Ghana
+CountryGI=Gibraltar
+CountryGR=Grecia
+CountryGL=Groenlandia
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+CountryGP=Guadalupe
+CountryGU=Guam
+CountryGT=Guatemala
+CountryGN=Guinea
+CountryGW=Guinea-Bissau
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+CountryHM=Islas Heard y McDonald
+CountryVA=Santa Sede (Vaticano)
+CountryHN=Honduras
+CountryHK=Hong Kong
+CountryIS=Islandia
+CountryIN=India
+CountryID=Indonesia
+CountryIR=Irán
+CountryIQ=Iraq
+CountryIL=Israel
+CountryJM=Jamaica
+CountryJP=Japón
+CountryJO=Jordania
+CountryKZ=Kazajstán
+CountryKE=Kenia
+CountryKI=Kiribati
+CountryKP=Corea del Norte
+CountryKR=Corea del Sur
+CountryKW=Kuwait
+CountryKG=Kirguistán
+CountryLA=Laos
+CountryLV=Letonia
+CountryLB=Líbano
+CountryLS=Lesoto
+CountryLR=Liberia
+CountryLY=Libia
+CountryLI=Liechtenstein
+CountryLT=Lituania
+CountryLU=Luxemburgo
+CountryMO=Macao
+CountryMK=Antigua República Yugoslava de Macedonia
+CountryMG=Madagascar
+CountryMW=Malaui
+CountryMY=Malasia
+CountryMV=Maldivas
+CountryML=Malí
+CountryMT=Malta
+CountryMH=Islas Marshall
+CountryMQ=Martinica
+CountryMR=Mauritania
+CountryMU=Mauricio
+CountryYT=Mayotte
+CountryMX=Mexico
+CountryFM=Micronesia
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+CountryMS=Monserrat
+CountryMZ=Mozambique
+CountryMM=Birmania (Myanmar)
+CountryNA=Namibia
+CountryNR=Nauru
+CountryNP=Nepal
+CountryAN=Antillas Holandesas
+CountryNC=Nueva Caledonia
+CountryNZ=Nueva Zelanda
+CountryNI=Nicaragua
+CountryNE=Níger
+CountryNG=Nigeria
+CountryNU=Niue
+CountryNF=Isla Norfolk
+CountryMP=Islas Marianas del Norte
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+CountryOM=Omán
+CountryPK=Pakistán
+CountryPW=Palau
+CountryPS=Territorio Ocupado Palestino
+CountryPA=Panamá
+CountryPG=Papua Nueva Guinea
+CountryPY=Paraguay
+CountryPE=Perú
+CountryPH=Filipinas
+CountryPN=Islas Pitcairn
+CountryPL=Polonia
+CountryPR=Puerto Rico
+CountryQA=Qatar
+CountryRE=Reunión
+CountryRO=Rumania
+CountryRW=Ruanda
+CountrySH=Santa Elena
+CountryKN=San Cristóbal y Nieves
+CountryLC=Santa Lucía
+CountryPM=San Pedro y Miquelón
+CountryVC=San Vicente y las Granadinas
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+CountrySM=San Marino
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+CountrySB=Islas Salomón
+CountrySO=Somalia
+CountryZA=Sur África
+CountryGS=Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
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+CountryTC=Islas Turcas y Caicos
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+CountryEH=Sáhara Occidental
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+CountryZW=Zimbabue
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+CountryIM=Isla de Man
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+CountryME=Montenegro
+CountryBL=Saint-Barthélemy
+CountryMF=Saint-Martin
+##### Civilities #####
+CivilityMME=Señora
+CivilityMR=Señor
+CivilityMLE=Señorita
+CivilityMTRE=Don
+##### Currencies #####
+Currencyeuros=Euros
+CurrencyAUD=Dólares Aus.
+CurrencySingAUD=Dólar Aus.
+CurrencyCAD=Dólares Can.
+CurrencySingCAD=Dólar Can.
+CurrencyCHF=Francos suizos
+CurrencySingCHF=Franco suizo
+CurrencyEUR=Euros
+CurrencySingEUR=Euro
+CurrencyFRF=Francos franceses
+CurrencySingFRF=Franco francés
+CurrencyGBP=Libras esterlinas
+CurrencySingGBP=Libra esterlina
+CurrencyINR=Rupias indias
+CurrencySingINR=Rupia india
+CurrencyMAD=Dirham
+CurrencySingMAD=Dirham
+CurrencyMGA=Ariary
+CurrencySingMGA=Ariary
+CurrencyMUR=Rupias mauritanas
+CurrencySingMUR=Rupia mauritana
+CurrencyNOK=Coronas noruegas
+CurrencySingNOK=Corona noruega
+CurrencySUR=Rublos
+CurrencySingSUR=Rublo
+CurrencyTND=Dinares tunecinos
+CurrencySingTND=Dinar tunecino
+CurrencyTRL=Libras turcas
+CurrencySingTRL=Libra turca
+CurrencyUSD=Dólares USA
+CurrencySingUSD=Dólar USA
+CurrencyXAF=Francos CFA BEAC
+CurrencySingXAF=Franco CFA BEAC
+CurrencyXOF=Francos CFA BCEAO
+CurrencySingXOF=Franco CFA BCEAO
+CurrencyXPF=Francos CFP
+CurrencySingXPF=Franco CFP

htdocs/langs/es_AR/domains.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - domains
+CHARSET= UTF-8
+DomainNames=Nombres de dominios
+NewDomain=Nuevo dominio

htdocs/langs/es_AR/donations.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - donations
+CHARSET= UTF-8
+Donation=Subvención
+Donations=Subvenciones
+Donor=Donante
+Donors=Donantes
+AddDonation=Añadir subvención
+NewDonation=Nueva subvencion
+DonationPromise=Promesa de subvención
+PromisesNotValid=Promesas no validadas
+PromisesValid=Promesas validadas
+DonationsPaid=Subvenciones pagadas
+DonationsReceived=Subvenciones ingresadas
+PublicDonation=Subvención pública
+DonationsNumber=Número de subvenciones
+DonationsArea=Área de subvenciones
+DonationStatusPromiseNotValidated=Promesa no validada
+DonationStatusPromiseValidated=Promesa validada
+DonationStatusPaid=Subvención pagada
+DonationStatusPromiseNotValidatedShort=No validada
+DonationStatusPromiseValidatedShort=Validada
+DonationStatusPaidShort=Pagada
+ValidPromess=Validar promesa
+BuildDonationReceipt=Crear recibo
+DonationsModels=Modelo de documento de recepción de subvención

htdocs/langs/es_AR/ecm.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - ecm 
+CHARSET= UTF-8
+MenuECM= Documentos
+DocsMine= Mis documentos
+DocsGenerated= Documentos generados
+DocsElements= Documentos elementos
+DocsThirdParties= Documentos terceros
+DocsContracts= Documentos contratos
+DocsProposals= Documentos presupuestos
+DocsOrders= Documentos pedidos
+DocsInvoices= Documentos facturas
+ECMNbOfDocs= Nº de documentos
+ECMNbOfDocsSmall= Nº Docs.
+ECMSection= Directorio
+ECMSectionManual= Directorio manual
+ECMSectionAuto= Directorio automática
+ECMSectionsManual= Árbol manual
+ECMSectionsAuto= Árbol automático
+ECMSections= Directorios
+ECMRoot= Raíz
+ECMNewSection= Nuevo directorio manual
+ECMAddSection= Añadir directorio manual
+ECMNewDocument= Nuevo documento
+ECMCreationDate= Fecha creación
+ECMNbOfFilesInDir= Número de archivos en el directorio
+ECMNbOfSubDir= número de subdirectorios
+ECMNbOfFilesInSubDir= Número de archivos en los subdirectorios
+ECMCreationUser= Creador
+ECMArea= Área GED
+ECMAreaDesc= El área GED (Gestión Electrónica de Documentos) le permite controlar rápidamente los documentos en Dolibarr.
+ECMAreaDesc2= Puede crear directorios manuales y adjuntar los documentos<br>Los directorios automáticas son rellenadas automáticamente en la adición de un documento en una ficha.
+ECMSectionWasRemoved= El directorio <b>%s</b> ha sido eliminado
+ECMDocumentsSection= Documento de la sección
+ECMSearchByKeywords= Buscar por palabras clave
+ECMSearchByEntity= Buscar por objeto
+ECMSectionOfDocuments= Directorios de documetos
+ECMTypeManual= Manual
+ECMTypeAuto= Automático
+ECMDocsByThirdParties= Documentos asociados a terceros
+ECMDocsByProposals= Documentos asoicados a presupuestos
+ECMDocsByOrders= Documentos asociados a pedidos
+ECMDocsByContracts= Documentos asociados a contratos
+ECMDocsByInvoices= Documentos asociados a facturas
+ECMDocsByProducts= Documentos enlazados a productos
+ECMNoDirecotyYet= No se ha creado el directorio
+ShowECMSection= Mostrar directorio
+DeleteSection= Eleminación directorio
+ConfirmDeleteSection= ¿Está seguro de querer eliminar el directorio <b>%s</b>?
+ECMDirectoryForFiles= Directorio relativa para archivos
+CannotRemoveDirectoryContainsFiles= No se puede eliminar porque contiene archivos
+ECMFileManager= Explorador de archivos
+ECMSelectASection= Seleccione un directorio en el árbol de la izquierda

htdocs/langs/es_AR/energy.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - energy 
+CHARSET= UTF-8
+Energy= Energía
+Compteur= Contador
+Compteurs= Contadores
+NewCounter= Nuevo contador
+NewGroup= Nuevo grupo
+Group= Grupo
+Electricity= Electricidad
+Water= Agua
+NaturalGaz= Gas natural
+Releves= Transcripciones

htdocs/langs/es_AR/errors.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - errors 
+CHARSET=UTF-8
+MenuManager=Gestor de menú
+Error=Error
+Errors=Errores
+ErrorBadEMail=e-mail %s no correcto
+ErrorBadUrl=Url %s inválida
+ErrorLoginAlreadyExists=El login %s ya existe.
+ErrorGroupAlreadyExists=El grupo %s ya existe.
+ErrorRecordNotFound=Registro no encontrado
+ErrorDuplicateTrigger=Un archivo trigger de nombre '<b>%s</b>' está cargado. Elimine el doble del directorio '<b>%s</b>'.
+ErrorFailToCreateFile=Error al crear el archivo  '<b>%s</b>'
+ErrorFailToDeleteFile=Error al eliminar el archivo '<b>%s</b>'.
+ErrorFailToRenameDir=Error al renombar el directorio '<b>%s</b>' a '<b>%s</b>'.
+ErrorFailToCreateDir=Error al crear el directorio '<b>%s</b>'
+ErrorFailToDeleteDir=Error al eliminar el directorio '<b>%s</b>'.
+ErrorFailedToDeleteJoinedFiles=Imposible eliminar la entidad ya que tiene archivos adjuntos. Elimine antes los archivos adjuntos
+ErrorThisContactIsAlreadyDefinedAsThisType=Este contacto ya está definido como contacto para este tipo.
+ErrorCashAccountAcceptsOnlyCashMoney=Esta cuenta bancaria es de tipo caja y solo acepta el método de pago de tipo <b>especie</b>.
+ErrorFromToAccountsMustDiffers=La cuenta origen y destino deben ser diferentes.
+ErrorBadThirdPartyName=Nombre de tercero incorrecto
+ErrorBadCustomerCodeSyntax=La sintaxis del código cliente es incorrecta
+ErrorCustomerCodeRequired=Código cliente obligatorio
+ErrorCustomerCodeAlreadyUsed=Código de cliente ya utilizado
+ErrorPrefixRequired=Prefijo obligatorio
+ErrorUrlNotValid=La dirección del sitio web es incorrecta
+ErrorBadSupplierCodeSyntax=LA sintaxis del código proveedor es incorrecta
+ErrorSupplierCodeRequired=Código proveedor obligatorio
+ErrorSupplierCodeAlreadyUsed=Código de proveedor ya utilizado
+ErrorBadParameters=Parámetros incorrectos
+ErrorFailedToWriteInDir=Imposible escribir en el directorio %s
+ErrorFoundBadEmailInFile=Encontrada sintaxis incorrecta en email en %s líneas en archivo (ejemplo linea %s con email=%s)
+ErrorUserCannotBeDelete=El usuario no puede ser eliminado. Quizá esé asociado a elementos de Dolibarr.
+ErrorFieldsRequired=No se indicaron algunos campos obligatorios
+ErrorFailedToCreateDir=Error en la creación de un directorio. Compruebe que el usuario del servidor Web tiene derechos de escritura en los directorios de documentos de Dolibarr. Si el  parámetro <b>safe_mode</b> está activo en este PHP, Compruebe que los archivos php dolibarr pertenecen al usuario del servidor Web.
+ErrorNoMailDefinedForThisUser=E-Mail no definido para este usuario
+ErrorFeatureNeedJavascript=Esta funcionalidad precisa de javascript activo para funcionar. Modifique en configuración->entorno.
+ErrorTopMenuMustHaveAParentWithId0=Un menú del tipo 'Superior' no puede tener un menú padre. Ponga 0 en el ID padre o busque un menu del tipo 'Izquierdo'
+ErrorLeftMenuMustHaveAParentId=Un menú del tipo 'Izquierdo' debe de tener un ID de padre
+ErrorFileNotFound=Archivo <b>%s</b> no encontrado (ruta incorrecta, permisos incorrectos o acceso prohibido por el parámetro openbasedir)
+ErrorDirNotFound=Directorio<b>%s</b>no encontrado (Ruta incorrecta, permisos inadecuados o acceso prohibido por el parámetro PHP openbasedir o safe_mode)
+ErrorFunctionNotAvailableInPHP=La función  <b>%s</b> es requerida por esta funcionalidad, pero no se encuetra disponible en esta versión/instalación de PHP.
+ErrorDirAlreadyExists=Ya existe un directorio con ese nombre.
+ErrorFileAlreadyExists=Ya existe un archivo con este nombre.
+ErrorPartialFile=Archivo no recibido íntegramente por el servidor.
+ErrorNoTmpDir=Directorio temporal de recepción %s inexistente
+ErrorUploadBlockedByAddon=Subida bloqueada por un plugin PHP/Apache.
+ErrorFileSizeTooLarge=El tamaño del fichero es demasiado grande.
+ErrorFieldCanNotContainSpecialCharacters=El campo <b>%s</b> no debe contener carácteres especiales
+WarningSafeModeOnCheckExecDir=Atención, está activada la opción PHP <b>safe_mode</b>, el comando deberá estar dentro de un directorio declarado dentro del parámetro php <b>safe_mode_exec_dir</b>.
+WarningAllowUrlFopenMustBeOn=El parámetro <b>allow_url_fopen</b> debe ser especificado a <b>on</b> en el archivo <b>php.ini</b> para disponer de este módulo completamente activo. Debe modificar este archivo manualmente
+WarningBuildScriptNotRunned=El script <b>%s</b> todavía no ha ejecutado la construcción de gráficos.
+WarningBookmarkAlreadyExists=Ya existe un marcador con este título o esta URL.
+WarningPassIsEmpty=Atención: La contraseña de la base de datos está vacía. Esto es unagujero de seguridad. Debe agregar una contraseña a su base de datos y cambiar su archivo conf.php para reflejar esto. 
+ErrorNoAccountancyModuleLoaded=Módulo de contabilidad no activado
+ErrorExportDuplicateProfil=El nombre del perfil ya existe para este lote de exportación
+ErrorLDAPSetupNotComplete=La configuración Dolibarr-LDAP es incompleta.
+ErrorLDAPMakeManualTest=Se ha creado unn archivo .ldif en el directorio %s. Trate de cargar manualmente este archivo desde la línea de comandos para obtener más detalles acerca del error.
+ErrorCantSaveADoneUserWithZeroPercentage=No se puede cambiar una acción al estado no comenzada si tiene un usuario realizante de  la acción.
+ErrorRefAlreadyExists=La referencia utilizada para la creación ya existe
+ErrorPleaseTypeBankTransactionReportName=Introduzca el nombre del registro bancario sobre la cual el escrito está constatado (formato AAAAMM ó AAAMMJJ)
+ErrorRecordHasChildren=No se puede eliminar el registro porque tiene hijos.
+WarningConfFileMustBeReadOnly=Atención, su archivo (<b>htdocs/conf/conf.php</b>) es accesible en escritura al servidor Web. Esto representa un fallo serio de seguridad. Modifique los permisos para ser leído únicamente por la cuenta que ejecuta el servidor Web.<br>Si está ejecutando Windows en un disco con formato FAT, sea consciente que este sistema de archivos no protege los archivos y no ofrece ninguna solución para reducir los riesgos de manipulación de este fichero.
+ErrorModuleRequireJavascript=Javascript no debe estar desactivado para que esta opción pueda utilizarse. Para activar/desactivar JavaScript, vaya al menú Inicio->Configuración->Entorno.
+ErrorPasswordsMustMatch=Las 2 contraseñas indicadas deben corresponderse
+ErrorContactEMail=Se ha producido un error técnico. Contacte con el administrador al e-mail <b>%s</b>, indicando el código de error <b>%s</b> en su mensaje, o puede también adjuntar una copia de pantalla de esta página.
+ErrorWrongValueForField=Valor incorrecto para el campo número <b>%s</b> (el valor '<b>%s</b>' no cumple con la regla <b>%s</b>)
+ErrorsOnXLines=Errores en <b>%s</b> líneas fuente
+WarningsOnXLines=Alertas en <b>%s</b> líneas fuente
+ErrorFileIsInfectedWithAVirus=¡El antivirus no ha podido validar este archivo (es probable que esté infectado por un virus)!
+ErrorSpecialCharNotAllowedForField=Los caracteres especiales no son admitidos por el campo "%s"
+WarningNoDocumentModelActivated=No hay ningún modelo para la generación del documento activado. Se tomará un modelo por defecto hasta que se configure el módulo.
+ErrorDatabaseParameterWrong=El parámetro de configuración de la base de datos '<b>%s</b>' tiene un valor no compatible para una instalación de Dolibarr (debe tener el valor '<b>%s</b>').
+ErrorNumRefModel=Hay una referencia en la base de datos (%s) y es incompatible con esta numeración. Elimine la línea o renombre la referencia para activar este módulo.

htdocs/langs/es_AR/exports.lang

+# Dolibarr language file - es_AR - exports 
+CHARSET= UTF-8
+ExportsArea= Área exportación
+ImportArea= Área importación
+NewExport= Nueva exportación
+NewImport= Nueva importación
+ExportableDatas= Conjunto de datos exportables
+ImportableDatas= Conjunto de datos importables
+SelectExportDataSet= Elija un conjunto predefinido de datos que desee exportar...
+SelectImportDataSet= Seleccione un lote de datos predefinidos que desee importar...
+SelectExportFields= Elija los campos que deben exportarse, o elija un perfil de exportación predefinido
+SelectImportFields= Seleccione los campos a importar, o seleccione un perfil predefinido de importación
+NotImportedFields= Campos del archivo origen no importados
+SaveExportModel= Guardar este perfil de exportación si desea reutilizarlo posteriormente...
+SaveImportModel= Guarde este perfil de importación si desea reutilizarlo de nuevo posteriormente...
+ExportModelName= Nombre del perfil de exportación
+ExportModelSaved= Perfil de exportación guardado con el nombre de <b>%s</b>.
+ExportableFields= Campos exportables
+ExportedFields= Campos a exportar
+ImportModelName= Nombre del perfil de importación
+ImportModelSaved= Perfil de importación guardado bajo el nombre <b>%s</b>.
+ImportableFields= Campos importables
+ImportedFields= Campos a importar
+DatasetToExport= Conjunto de datos a exportar
+DatasetToImport= Lote de datos a importar
+NoDiscardedFields= Sin campos del archivo origen rechazados
+Dataset= Conjunto de datos
+ChooseFieldsOrdersAndTitle= Elija el orden de los campos...
+FieldsOrder= Orden de los campos
+FieldsTitle= Título campos
+FieldOrder= Orden del campo
+FieldTitle= Título campo
+ChooseExportFormat= Elija el formato de exportación
+NowClickToGenerateToBuildExportFile= Ahora, seleccione el formato de exportación de la lista desplegable y haga click en "Generar" para generar el archivo exportación...
+AvailableFormats= Formatos dispo.
+LibraryShort= Librería
+LibraryUsed= Librería utilizada
+LibraryVersion= Versión
+Step= Paso
+FormatedImport= Asistente de importación
+FormatedImportDesc1= Esta área permite realizar importaciones personalizadas de datos mediante un ayudante que evita tener conocimientos técnicos de Dolibarr.
+FormatedImportDesc2= El primer paso consiste en elegir el tipo de dato que debe importarse, luego el archivo y a continuación elegir los campos que desea importar.
+FormatedExport= Asistente de exportación
+FormatedExportDesc1= Esta área permite realizar exportaciones personalizadas de los datos mediante un ayudante que evita tener conocimientos técnicos de Dolibarr.
+FormatedExportDesc2= El primer paso consiste en elegir uno de los conjuntos de datos predefinidos, a continuación elegir los campos que quiere exportar al archivo y en que orden.
+FormatedExportDesc3= Una vez seleccionados los datos, es posible elegir el formato del archivo de exportación generado.
+Sheet= Hoja
+NoImportableData= Sin tablas de datos importables (ningún módulo con las definiciones de los perfiles de importación está activo)
+FileSuccessfullyBuilt= Archivo de exportación generado
+SQLUsedForExport= Consulta SQL utilizada para construir el archivo de exportación
+LineId= ID de línea
+LineDescription= Descripción de línea
+LineUnitPrice= Precio unitario de la línea
+LineVATRate= Tipo de IVA de la línea
+LineQty= Cantidad de la línea
+LineTotalHT= Importe sin IVA de la línea
+LineTotalTTC= Importe total de la línea
+LineTotalVAT= Importe IVA de la línea
+TypeOfLineServiceOrProduct= Tipo de línea (0=producto, 1=servicio)
+FileWithDataToImport= Archivo que contiene los datos a importar
+FileToImport= Archivo origen a importar
+FileMustHaveOneOfFollowingFormat= El archivo de importación debe tener uno de los siguientes formatos
+ChooseFormatOfFileToImport= Elija el formato de archivo que desea importar haciendo en el picto %s para seleccionarlo...
+ChooseFileToImport= Elija el archivo de importación y haga clic en el picto %s para seleccionarlo como archivo origen de importación...
+DownloadEmptyExample= Descargar archivo de ejemplo vacío
+SourceFileFormat= Formato del archivo origen
+FieldsInSourceFile= Campos en el archivo origen
+FieldsInTargetDatabase= Campos destino en la base de datos Dolibarr (*=obligatorio)
+Field= Campo
+NoFields= Ningún campo
+MoveField= Mover campo columna número %s
+ExampleOfImportFile= Ejemplo_de_archivo_importacion
+SaveImportProfile= Guardar este perfil de importación
+ErrorImportDuplicateProfil= No se puede guardar el perfil de importación bajo este nombre. Ya existe un perfil con ese nombre.
+ImportSummary= Resumen de la configuración de importación
+TablesTarget= Tablas de destino
+FieldsTarget= Campos de destino
+TableTarget= Tabla destino
+FieldTarget= Campo destino
+FieldSource= Campo origen
+DoNotImportFirstLine= No importar la primera línea del archivo fuente
+NbOfSourceLines= Número de líneas del archivo fuente
+NowClickToTestTheImport= Compruebe los parámetros de importación establecidos. Si está de acuerdo, haga clic en el botón "<b>%s</b>" para ejecutar una simulación de importación (ningún dato será modificado, iinicialmente sólo será una simulación)...
+RunSimulateImportFile= Ejecutar la simulación de importación
+FieldNeedSource= Este campo requiere obligatoriamente una fuente de datos
+SomeMandatoryFieldHaveNoSource= Algunos campos obligatorios no tienen campo fuente en el archivo de origen
+InformationOnSourceFile= Información del archivo origen
+InformationOnTargetTables= Información sobre los campos de destino
+SelectAtLeastOneField= Bascular al menos un campo origen en la columna de campos a exportar
+SelectFormat= Seleccione este formato de archivo de importación
+RunImportFile= Lanzar la importación
+NowClickToRunTheImport= Compruebe los resultados de la simulación. Si todo está bien, inicie la importación definitiva.
+DataLoadedWithId= Todos los datos serán importados con la siguiente id de importación: <b>%s</b>
+ErrorMissingMandatoryValue= Dato obligatorio no indicado en el archivo fuente, campo número <b>%s</b>.
+TooMuchErrors= Todavía hay <b>%s</b> líneas con error, pero su visualización ha sido limitada.
+TooMuchWarnings= Todavía hay <b>%s</b> líneas con warnings, pero su visualización ha sido limitada.
+EmptyLine= Línea en blanco
+CorrectErrorBeforeRunningImport= Debe corregir todos los errores antes de iniciar la importación definitiva.
+FileWasImported= El archivo se ha importado con el número de importación <b>%s</b>. 
+YouCanUseImportIdToFindRecord= Puede encontrar los registros de esta importación en su base de datos filtrando el campo <b>import_key='%s'</b>.
+NbOfLinesOK= Número de líneas sin errores ni warnings: <b>%s</b>.
+NbOfLinesImported= Número de líneas correctamente importadas: <b>%s</b>.
+DataComeFromNoWhere= El valor a insertar no corresponde a ningún campo del archivo origen.
+DataComeFromFileFieldNb= El valor a insertar se corresponde al campo número <b>%s</b> del archivo origen.
+DataComeFromIdFoundFromRef= El valor dado por el campo <b>%s</b> del archivo origen será utilizado para encontrar el ID del objeto padre a usar (el objeto <b>%s</b> con la referencia del archivo origen debe existir en Dolibarr).
+DataIsInsertedInto= Los datos del archivo de origen se insertarán en el siguiente campo:
+DataIDSourceIsInsertedInto= El ID del objeto padre encontrado a partir del dato origen, se insertará en el siguiente campo:
+SourceRequired= Datos de origen obligatorios
+SourceExample= Ejemplo de datos de origen posibles