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htdocs/langs/fr_FR/withdrawals.lang

@@ -40,8 +40,8 @@ TransData=Date Transmission
 TransMetod=Méthode Transmission
 Send=Envoyer
 Lines=Lignes
-StandingOrderReject=Emmètre un rejet
-InvoiceRefused=Facture rejeté
+StandingOrderReject=Émettre un rejet
+InvoiceRefused=Facture rejetée
 WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement
 WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
 RefusedData=Date du rejet
@@ -70,25 +70,25 @@ CreateBanque=Seulement banque
 OrderWaiting=En attente de traitement
 NotifyTransmision=Transmission du bon
 NotifyEmision=Emission du bon
-NotifyCredit=Credit du bon
+NotifyCredit=Crédit du bon
 NumeroNationalEmetter= Numéro National Émetteur
 PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Saisissez les informations du compte bancaire client à prélever
 WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
 WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
 BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire recevant les prélèvements
 CreditDate=Crédité le
-WithdrawalFileNotCapable=Impossible de generer fichier de bon de prelevements pour votre pays
+WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer un fichier de bons de prélèvements pour votre pays
 ShowWithdraw=Voir prélèvement
 IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord.
-DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de pélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clore.
+DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de prélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clore.
 
 ### Notifications 
-InfoCreditSubject=Credit prélèvement %s a la banque
-InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a eté credité par la banque.<br>Date credit : %s 
-InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s a la banque
-InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a eté transmis a la banque par %s %s.<br><br>
-InfoTransData=Montant: %s<br>Methode: %s<br>Date: %s
-InfoFoot=Ceci est un message automatique envoye par Dolibarr
+InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque
+InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.<br>Date crédit : %s 
+InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque
+InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.<br><br>
+InfoTransData=Montant: %s<br>Méthode: %s<br>Date: %s
+InfoFoot=Ceci est un message automatique envoyé par Dolibarr
 InfoRejectSubject=Prélèvement rejeté
-InfoRejectMessage=Bonjour,<br><br>Le prelevement de la facture %s pour le compte de la societé %s, d'un montant de %s a été rejeté par la banque.<br><br>--<br>%$
+InfoRejectMessage=Bonjour,<br><br>Le prélèvement de la facture %s pour le compte de la société %s, d'un montant de %s a été rejeté par la banque.<br><br>--<br>%$
 ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation
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