MailingModuleDescDolibarrContractsLinesExpired=Tiers avec lignes de contrats de services expirées
MailingModuleDescContactsByCompanyCategory=Contacts de tiers (par catégorie de tiers)
...
...
@@ -106,11 +106,11 @@ SendMailing=Envoi emailing
SendMail=Envoi mail
SentBy=Envoyé par
MailingNeedCommand=Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de faire les envois d'un mailing de masse depuis une ligne de commande. Demandez à votre administrateur de lancer la commande suivante pour envoyer le mailing à tous les destinataires :
MailingNeedCommand2=Vous pouvez toutefois quand même les envoyer par l'interface écrans en ajoutant le paramètre MAILING_LIMIT_SENDBYWEB avec la valeur du nombre max de mails envoyés par session d'envoi. Pour cela, aller dans Accueil - Configuration - Divers.
MailingNeedCommand2=Vous pouvez toutefois quand même les envoyer par l'interface écran en ajoutant le paramètre MAILING_LIMIT_SENDBYWEB avec la valeur du nombre max de mails envoyés par session d'envoi. Pour cela, aller dans Accueil - Configuration - Divers.
ConfirmSendingEmailing=Confirmez-vous l'envoi de l'emailing depuis le mode web ?
LimitSendingEmailing=L'envoi d'un emailing depuis les écrans est limité pour raisons de sécurité et de timeout à <b>%s</b> destinataires par session d'envoi.
TargetsReset=Vider liste
ToClearAllRecipientsClickHere=Pour vider la liste des destinataires de cet emailing, cliquer le bouton
ToClearAllRecipientsClickHere=Pour vider la liste des destinataires de cet emailing, cliquez sur le bouton
ToAddRecipientsChooseHere=Pour ajouter des destinataires, choisir dans les listes ci-dessous
WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
RefusedData=Date du rejet
...
...
@@ -70,25 +70,25 @@ CreateBanque=Seulement banque
OrderWaiting=En attente de traitement
NotifyTransmision=Transmission du bon
NotifyEmision=Emission du bon
NotifyCredit=Credit du bon
NotifyCredit=Crédit du bon
NumeroNationalEmetter= Numéro National Émetteur
PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Saisissez les informations du compte bancaire client à prélever
WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire recevant les prélèvements
CreditDate=Crédité le
WithdrawalFileNotCapable=Impossible de generer fichier de bon de prelevements pour votre pays
WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer un fichier de bons de prélèvements pour votre pays
ShowWithdraw=Voir prélèvement
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord.
DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de pélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clore.
DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de prélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clore.
### Notifications
InfoCreditSubject=Credit prélèvement %s a la banque
InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a eté credité par la banque.<br>Date credit : %s
InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s a la banque
InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a eté transmis a la banque par %s %s.<br><br>
InfoFoot=Ceci est un message automatique envoyé par Dolibarr
InfoRejectSubject=Prélèvement rejeté
InfoRejectMessage=Bonjour,<br><br>Le prelevement de la facture %s pour le compte de la societé %s, d'un montant de %s a été rejeté par la banque.<br><br>--<br>%$
InfoRejectMessage=Bonjour,<br><br>Le prélèvement de la facture %s pour le compte de la société %s, d'un montant de %s a été rejeté par la banque.<br><br>--<br>%$
ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation
